Dati sui pagamenti 2024
Sotto-sezione di 1 livello Pagamenti dell'amministrazione
Sotto-sezioni di 2 livello: Dati sui pagamenti anno 2024
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Dati sui pagamenti 2024
Sotto-sezione di 1 livello Pagamenti dell'amministrazione
Sotto-sezioni di 2 livello: Dati sui pagamenti anno 2024
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Gennaio - Marzo 2024
| NUMERO | DATA | CREDITORE | CAUSALE | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/02/2024 | IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | SALDO FATT. N. 131/E DEL 27/12/2023 - Rinnovo n. 1 Licenza NinjaOne (12 postazioni) | 420.00 |
| 2 | 06/02/2024 | IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | SALDO FATT. N. 133/E DEL 27/12/2023 - Rinnovo Licenza WEB Filtering, av, id usg 40 (n. 3) | 687.00 |
| 3 | 06/02/2024 | IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | SALDO FATT. N. 132/E DEL 27/12/2023 - Rinnovo n. 11 Licenze WEBROOT Antivirus | 140.80 |
| 4 | 06/02/2024 | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA | SALDO FATT. N. 3002001544 DEL 27/12/2023 - Premio polizza personale scolastico (vedi elenco allegato) a.s. 2023/2024 | 289.00 |
| 5 | 06/02/2024 | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.S.N.C | SALDO FATT. N. V1 1721/23 DEL 28/12/2023 - Fornitura sacchi immondizia piccoli per cestini e grandi trasparenti | 280.00 |
| 6 | 06/02/2024 | PC CENTER BERGAMO SRL | SALDO FATT. N. 625/2023 FPA DEL 29/12/2023 - Formazione al personale Pacchetto: Alunni WEB - Personale Gestione orario - Registro elettronico | 525.00 |
| 7 | 06/02/2024 | SCARPELLINI STRUMENTI MUSICALI SRL | SALDO FATT. N. 3/PA DEL 11/01/2024 - Intervento di manutenzione e riparazione strumenti musicali Scuola Secondaria | 240.00 |
| 8 | 04/03/2024 | ZONCA MARCO | SALDO FATT. N. 9A DEL 20/12/2023 - Contratto di prestazione d'opera occasionale per l'attuazione del percorso di formazione del personale docente Gli orti didattici nella pratica quotidiana con gli studenti - Prot.n. 2322 del 12/04/2023 | 330.56 |
| 9 | 04/03/2024 | POSTE ITALIANE SPA | SALDO FATT. N. 1024009245 DEL 12/01/2024 - Spese postali mese di Novembre 2023 | 116.81 |
| 10 | 04/03/2024 | PC CENTER BERGAMO SRL | SALDO FATT. N.27/2024 DEL 30/01/2024 - RINNOVO PROGRAMMI AXIOS DIAMOND ANNO 2024 | 2650.00 |
| 11 | 04/03/2024 | GAMMA UFFICIO SRL | SALDO FATT. N. FPA 55/24 DEL 29/01/2024 - Acquisto n. 4 Kit cartucce per stampante Brother HL-L3210 CW nero | 220.00 |
| 12 | 04/03/2024 | HOBBY MARKET CANEVISIO SRL | SALDO FATT. N. 15008/PA DEL 22/01/2024 - Acquisto n. 5 scarpiere per Infanzia Zingonia | 526.64 |
| 13 | 04/03/2024 | MEDIASOFT s.n.c di Scarabelli A. & C. | SALDO FATT. N. 629/2024-3 DEL 26/02/2024 - Rinnovo servizi on line Scuole anno 2024 - SCWEB BASE.24 | 180.00 |
| 14 | 04/03/2024 | RAVASI DANIELA | Apertura Fondo Minute Spese | 400.00 |
| 15 | 11/03/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 131/E DEL 27/12/2023 - Rinnovo n. 1 Licenza NinjaOne (12 postazioni) IT Innovazione | 92.40 |
| 16 | 11/03/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 133/E DEL 27/12/2023 - Rinnovo Licenza WEB Filtering, av, id usg 40 (n. 3) IT Innovazione | 151.14 |
| 17 | 11/03/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 132/E DEL 27/12/2023 - Rinnovo n. 11 Licenze WEBROOT Antivirus - IT INNOVAZIONE | 30.98 |
| 18 | 11/03/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. V1 1721/23 DEL 28/12/2023 - Fornitura sacchi immondizia piccoli per cestini e grandi trasparenti (Eredi Beretta) | 61.60 |
| 19 | 11/03/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 625/2023 DEL 29/12/2023 - Formazione al personale Pacchetto: Alunni WEB - Personale Gestione orario - Registro elettronico (PC Center SRL) | 115.50 |
| 20 | 11/03/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 3/PA DEL 11/01/2024 - Intervento di manutenzione e riparazione strumenti musicali Scuola Secondaria (Scarpellini Strumenti Musicali) | 52.80 |
| 21 | 18/03/2024 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | SALDO FATT. N. 297/PA DEL 06/03/2024 - FORMAZIONE SICUREZZA DIRIGENTI FULL | 95.00 |
| 22 | 18/03/2024 | BREVI FRANCESCO S.R.L. | SALDO FATT. N. 3/A DEL 21/02/2024 - Servizio trasporto visita didattica del 20/02/2024 a VERONA | 672.73 |
| 23 | 18/03/2024 | CAPPUCCILLI MICHELANGELO | SALDO FATT. N. FPA2024-3 DEL 21/02/2024 - Visita guidata a VERONA del 20/02/2024 | 390.00 |
| 24 | 18/03/2024 | ERGONET SRL | SALDO FATT. N. 57/E DEL 19/02/2024 - Rinnovo servizio Hosting web dominio "icverdellino.it" anno 2024 | 42.00 |
| 25 | 18/03/2024 | SCONOCCHINI ROBERTO | COMPENSO PER FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL WEBINAR "Esplorando l'intelligenza artificiale nel contesto scolastico" | 117.00 |
| 26 | 19/03/2024 | INTESA SAN PAOLO SPA | PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE Anno 2023 | 28.00 |
| 27 | 20/03/2024 | ISTITUTO COMPRENSIVO "DON MILANI" DI VERDELLO | N. 23 Quote Esame Certificazione Linguistica Trinity Liv. B1.1 - grade 5 | 1541.00 |
| 28 | 20/03/2024 | ASTER S.R.L | SALDO FATT. N. PA68 DEL 01/03/2024 - Guida a Verona romana + Museo archeologico al teatro romano del 22/03/2024 COD. PREN. CSV 1301/1302 / Guida Anfiteatro Arena COD. PREN. CVS 1303/1304 | 480.00 |
| 29 | 20/03/2024 | GALIZZI ALESSANDRA | SALDO FATT. N. 60 DEL 06/03/2024 - Contratto di Prestazione d'opera Intellettuale per il progetto Consulenza Psicopedagogica Prot.n. 2532 del 19/04/2023 | 2990.00 |
Aprile - Giugno 2024
| NUMERO | DATA | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 11/04/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su FATT. N. 27/2024 DEL 30/01/2024 - RINNOVO PROGRAMMI AXIOS DIAMOND ANNO 2024 (PC Center Srl) | 583,00 |
| 31 | 11/04/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. FPA 55/24 DEL 29/01/2024 - Acquisto n. 4 Kit cartucce per stampante Brother HL-L3210 CW nero (Gamma Ufficio) | 48,40 |
| 32 | 11/04/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 15008/PA DEL 22/01/2024 - Acquisto n. 5 scarpiere per Infanzia Zingonia (Hobby Market Canevisio SRL) | 115,86 |
| 33 | 11/04/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 629/2024-3 DEL 26/02/2024 - Rinnovo servizi on line Scuole anno 2024 - SCWEB BASE.24 (Mediasoft SNC) | 39,60 |
| 34 | 12/04/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 3/A DEL 21/02/2024 - Servizio trasporto visita didattica del 20/02/2024 a VERONA (Brevi SRL) | 67,27 |
| 35 | 12/04/2024 | ERARIO Dello Stato | SALDO FATT. N. 57/E DEL 19/02/2024 - Rinnovo servizio Hosting web dominio "icverdellino.it" anno 2024 (Ergonet SRL) | 9,24 |
| 36 | 12/04/2024 | ERARIO Dello Stato | IRPEF su COMPENSO PER FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL WEBINAR "Esplorando l'intelligenza artificiale nel contesto scolastico" (Sconocchini R.) | 63,00 |
| 37 | 12/04/2024 | IRAP REGIONE | IRAP su COMPENSO PER FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL WEBINAR "Esplorando l'intelligenza artificiale nel contesto scolastico" (Sconocchini R.) | 15,30 |
| 38 | 17/04/2024 | POSTE ITALIANE SPA | SALDO FATT. N. 1024063272 DEL 07/03/2024 - Pagamento spese postali Mese di Gennaio anno 2024 | 298,43 |
| 39 | 17/04/2024 | AGOSTI BARBARA | Compenso per incarico di Referente del Progetto di Rete C.P.P.C. - a.s. 2022/2023 | 128,37 |
| 40 | 17/04/2024 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CHIUDUNO | Quota parte per organizzazione del servizio di trasporto Finali regionali del Torneo di scacchi - ERBA 11 aprile 2024 | 357,50 |
| 41 | 17/04/2024 | PIETRA LAURA | SALDO FATT. N. FPA_1/24 DEL 12/03/2024 - COMPENSO ESPERTO ESTERNO CONDUZIONE LABORATORIO FOTOGRAFICO (Prima sessione: . 10 incontri) Contratto Prot. 6612/7.5 del 14/11/2023 | 1200,00 |
| 42 | 17/04/2024 | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.S.N.C | SALDO FATT. N. V1 331/24 DEL 22/03/2024 - Acquisto materiale di pulizia Plessi | 2251,45 |
| 43 | 17/04/2024 | ARCHEOPARK s.r.l. | SALDO FATT. N. 124 DEL 14/03/2024 - Visita Archeopark con laboratori del 14/03/2024 alunni classi 3^ A-B-C Primaria Verdellino e Zingonia | 1289,00 |
| 44 | 17/04/2024 | BREVI FRANCESCO S.R.L. | SALDO FATT. N. 11/A DEL 25/03/2024 - Visita didattica a VERONA del 22/03/2024 | 672,73 |
| 45 | 17/04/2024 | BREVI FRANCESCO S.R.L. | SALDO FATT. N. 9/A DEL 18/03/2024 - Visita didattica a Boario Terme del 14/03/2024 Classi 3^ Primaria Zingonia | 1160,00 |
| 46 | 17/04/2024 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | SALDO FATT. N. 368/PA DEL 22/03/2024 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO per RLS del 11 e 12 marzo 2024 con esame finale | 80,00 |
| 47 | 17/04/2024 | TODARO ANTONIO | Compenso per incarico progettista Progetto PNRR Melting Space - prot. n. 3327/2023 del 26/05/2023 -1.3.5- | 516,71 |
| 48 | 17/04/2024 | RIVA GAETANO | Compenso per incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space - prot. n. 3269/2023 del 24/05/2023 -1.3.8- | 258,36 |
| 49 | 17/04/2024 | LO BUGLIO GIUSEPPE | Compenso per incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space - prot. n. 3271/2023 del 24/05/2023 -1.3.8- | 298,10 |
| 50 | 17/04/2024 | FORASTIERE MARIA | Compenso per incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space - prot. n. 3272/2023 del 24/05/2023 -1.3.8- | 298,10 |
| 51 | 23/04/2024 | ADR HOSPITALITY S.R.L.S. | TSS 2024. Cod. 168. CAPARRA SOGGIORNO FRIGERIO | 1008,00 |
| 52 | 23/04/2024 | LEDUETORRI DIDATTICA A.S.D. | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERDELLINO- TORNEO SCUOLA PRIMARIA - BGIC88600L | 50,00 |
| 53 | 27/04/2024 | IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | SALDO FATT. N. 14/E DEL 29/02/2024 - Acquisto stampante BROTHER LASER MFC-L2827DWXL | 249,00 |
| 54 | 27/04/2024 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | SALDO FATT. N. 4419/FVISE DEL 29/02/2024 - Canone Assistenza Segreteria Digitale anno 2024 | 1645,50 |
| 55 | 07/05/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. V1 331/24 DEL 22/03/2024 - Acquisto materiale di pulizia Plessi (Eredi di Beretta G.) | 495,32 |
| 56 | 07/05/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 14/E DEL 29/02/2024 - Acquisto stampante BROTHER LASER MFC-L2827DWXL (IT INNOVAZIONE ) | 54,78 |
| 57 | 07/05/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 11/A DEL 25/03/2024 - Visita didattica a VERONA del 22/03/2024 (Brevi F. SRL) | 67,27 |
| 58 | 07/05/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 9/A DEL 18/03/2024 - Visita didattica a Boario Terme del 14/03/2024 Classi 3^ Primaria Zingonia (Brevi F. SRL) | 116,00 |
| 59 | 07/05/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 4419/FVISE DEL 29/02/2024 - Canone assistenza Segreteria Digitale anno 2024 | 362,01 |
| 60 | 07/05/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | RITENUTA INPDAP O. PREVIDENZA su COMPENSO RETE PROMOZIONE PROTEZIONE CIVILE a.s. 2022/2023 (Agosti Barbara) | 16,58 |
| 61 | 07/05/2024 | INPDAP FONDO CREDITO | RITENUTA FONDO CREDITO su COMPENSO RETE PROMOZIONE PROTEZIONE CIVILE a.s. 2022/2023 (Agosti Barbara) | 0,66 |
| 62 | 07/05/2024 | ERARIO Dello Stato | IRPEF su COMPENSO RETE PROMOZIONE PROTEZIONE CIVILE a.s. 2022/2023 (Agosti Barbara) | 42,79 |
| 63 | 07/05/2024 | IRAP REGIONE | IRAP su COMPENSO RETE PROMOZIONE PROTEZIONE CIVILE a.s. 2022/2023 (Agosti Barbara) | 16,01 |
| 64 | 07/05/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | INPDAP a carico Amministrazione su COMPENSO RETE PROMOZIONE PROTEZIONE CIVILE a.s. 2022/2023 (Agosti Barbara) | 45,59 |
| 65 | 07/04/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Incarico progettista Progetto PNRR Melting Space Prof. TODARO A. ---1.3.16--- ---1.3.20--- | 288,75 |
| 66 | 07/05/2024 | INPDAP FONDO CREDITO | C.F. 93024440161 F.G. su liquidazione compenso Incarico progettista Progetto PNRR Melting Space Prof. TODARO A.---1.3.16--- | 3,06 |
| 67 | 07/05/2024 | ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Incarico progettista Progetto PNRR Melting Space Prof. TODARO A.---01-03-17--- | 278,23 |
| 68 | 07/05/2024 | REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Incarico progettista Progetto PNRR Melting Space Prof. TODARO A.---01-03-19--- | 74,38 |
| 69 | 07/05/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space Prof. RIVA G. ---1.3.16--- ---1.3.20--- | 144,38 |
| 70 | 07/05/2024 | INPDAP FONDO CREDITO | C.F. 93024440161 F.G. su liquidazione compenso Incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space Prof. RIVA G.---1.3.16--- | 1,53 |
| 71 | 07/05/2024 | ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space Prof. RIVA G.---01-03-17--- | 139,11 |
| 72 | 07/05/2024 | REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space Prof. RIVA G.---01-03-19--- | 37,19 |
| 73 | 07/05/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space Ins. LO BUGLIO G. ---1.3.16--- ---1.3.20--- | 144,38 |
| 74 | 07/05/2024 | INPDAP FONDO CREDITO | C.F. 93024440161 F.G. su liquidazione compenso Incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space Ins. LO BUGLIO G.---1.3.16--- | 1,53 |
| 75 | 07/05/2024 | ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space Ins. LO BUGLIO G.---01-03-17--- | 99,37 |
| 76 | 07/05/2024 | REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space Ins. LO BUGLIO G.---01-03-19--- | 37,19 |
| 77 | 07/05/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space INS. FORASTIERE M. ---1.3.16--- ---1.3.20--- | 144,38 |
| 78 | 07/05/2024 | INPDAP FONDO CREDITO | C.F. 93024440161 F.G. su liquidazione compenso Incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space INS. FORASTIERE M.---1.3.16--- | 1,53 |
| 79 | 07/05/2024 | ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space INS. FORASTIERE M.---01-03-17--- | 99,37 |
| 80 | 07/05/2024 | REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space INS. FORASTIERE M.---01-03-19--- | 37,19 |
| 81 | 09/05/2024 | RAVASI DANIELA | Anticipazione Fondo Minute Spese | 200,00 |
| 82 | 09/05/2024 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | SALDO FATT. N. 6047/FVISE DEL 25/03/2024 - RINNOVO ABBONAMENTO BERGANTINI ED. 2024 + RASSEGNA GIURIDICA | 216,00 |
| 83 | 09/05/2024 | POSTE ITALIANE SPA | SALDO FATT. N. 1024096759 DEL 09/04/2024 - Pagamento spese postali Mese di febbraio 2024 | 9,06 |
| 84 | 09/05/2024 | POSTE ITALIANE SPA | SALDO FATT. N. 3240148186 DEL 23/04/2024 - RINNOVO NOLEGGIO CASELLA POSTALE PER L'ANNO 2024 | 102,46 |
| 85 | 09/05/2024 | PRO LOCO SONCINO APS | SALDO FATT. N. 35/24 DEL 19/04/2024 - Visita guidata al Museo di Soncino del 17/04/2024 | 599,14 |
| 86 | 09/05/2024 | SALVETTI BUS SRL | SALDO FATT. N. 35PA DEL 19/04/2024 - Servizio di trasporto per Visita didattica a Soncino - Rocca Sforzesca del 17/04/2024 | 1000,00 |
| 87 | 09/05/2024 | FEST ITALIA SERVIZI INTEGRATI SAS | SALDO FATT. N. 182 DEL 23/04/2024 - Formazione RCPU Aggiornamento/Rianimazione Cardiopolmonare con uso del defibrillatore | 260,00 |
| 88 | 09/05/2024 | BREVI FRANCESCO S.R.L. | SALDO FATT. N. 16/A DEL 09/04/2024 - Visita didattica a Bergamo del 05/04/2024 | 700,00 |
| 89 | 20/05/2024 | ERGONET SRL | SALDO FATT. N. 152E DEL 15/05/2024 - Rinnovo servizio Hosting web dominio "icverdellino.eddu.it" | 79,20 |
| 90 | 20/05/2024 | COOP. LOMBARDIA SOC. COOP. | SALDO FATT. N. 0086000531 DEL 24/04/2024 - Acquisto fornitura beni alimentari per laboratorio di cucina (Scuola Primaria Zingonia) | 137,20 |
| 91 | 20/05/2024 | TODARO ANTONIO | Compenso per incarico di esperto per la conduzione del percorso di formazione "Google Workspace per la Didattica: sviluppare competenze digitali per l'insegnamento" - NETTO | 442,22 |
| 92 | 24/05/2024 | TSA SRL | SALDO FATT. N. 63/PA DEL 26/04/2024- Fornitura di "Dotazioni digitali" Progetto "Melting Space" PNRR 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI -AVVISO M4C1I3.2-2022-961 | 45321,00 |
| 93 | 07/06/2024 | GRITTI MARCO | SALDO FATT. N. 9 DEL 24/05/2024 - Compenso Progetto PET THERAPY per n. 20 ore (Contratto Prot. n. 1130/7.8 del 24/02/2024) | 2000,00 |
| 94 | 07/06/2024 | PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL | SALDO FATT. N. 1/1/220 DEL 30/05/2024 - Attività didattiche/ingressi per visita di istruzione del 30/05/2024 al Parco faunistico LE CORNELLE del 30/05/2024 | 459,00 |
| 95 | 07/06/2024 | SALVETTI BUS SRL | SALDO FATT. N. 74PA DEL 29/05/2024 - SERVIZIO BUS Visita didattica a TELGATE (SPAZIO CIRCO) del 28/05/2024 - Primaria Zingonia | 900,00 |
| 96 | 07/06/2024 | BREVI FRANCESCO S.R.L. | SALDO FATT. N.40/A DEL 31/05/2024 - Servizio bus per visita didattica a VALBREMBO PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE DEL 30/05/2024 | 900,00 |
| 97 | 12/06/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 3240148186 DEL 23/04/2024 - RINNOVO NOLEGGIO CASELLA POSTALE PER L'ANNO 2024 (Poste Italiane SpA) | 22,54 |
| 98 | 12/06/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 35/24 DEL 19/04/2024 - Visita guidata al Museo di Soncino del 17/04/2024 (PRO LOCO SONCINO APS) | 68,01 |
| 99 | 12/06/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 35PA DEL 19/04/2024 - Servizio di trasporto per Visita didattica a Soncino - Rocca Sforzesca del 17/04/2024 (Salvetti bus SRL) | 100,00 |
| 100 | 12/06/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 182 DEL 23/04/2024 - Formazione RCPU Aggiornamento/Rianimazione Cardiopolmonare con uso del defibrillatore (FEST Italia Sas) | 57,20 |
| 101 | 12/06/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 16/A DEL 09/04/2024 - Visita didattica a Bergamo del 05/04/2024 (Brevi F. SRL) | 70,00 |
| 102 | 12/06/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 152E DEL 15/05/2024 - Rinnovo servizio Hosting web dominio "icverdellino.eddu.it" (ERGONET SRL) | 17,42 |
| 103 | 12/06/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. DEL531 DEL 24/04/2024 - Acquisto fornitura beni alimentari per laboratorio di cucina (Scuola Primaria Zingonia) Ipercoop | 16,69 |
| 104 | 12/06/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 63/PA DEL 26/04/2024 - Fornitura di "Dotazioni digitali" Progetto "Melting Space" PNRR 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI -AVVISO M4C1I3.2-2022-961 | 9970,62 |
| 105 | 13/06/2024 | INPDAP FONDO CREDITO | INPDAP F. CREDITO - Compenso per incarico di esperto per la conduzione del percorso di formazione "Google Workspace per la Didattica: sviluppare competenze digitali per l'insegnamento" - Todaro A. | 2,62 |
| 106 | 13/06/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | INPDAP (8,80%) su Compenso per incarico di esperto per la conduzione del percorso di formazione "Google Workspace per la Didattica: sviluppare competenze digitali per l'insegnamento" - Todaro A. | 65,90 |
| 107 | 13/06/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | INPDAP (a carico amm.ne) su Compenso per incarico di esperto per la conduzione del percorso di formazione "Google Workspace per la Didattica: sviluppare competenze digitali per l'insegnamento" - Todaro A. | 181,22 |
| 108 | 13/06/2024 | ERARIO Dello Stato | IRPEF su Compenso per incarico di esperto per la conduzione del percorso di formazione "Google Workspace per la Didattica: sviluppare competenze digitali per l'insegnamento" - Todaro A. | 238,12 |
| 109 | 13/06/2024 | IRAP REGIONE | IRAP su Compenso per incarico di esperto per la conduzione del percorso di formazione "Google Workspace per la Didattica: sviluppare competenze digitali per l'insegnamento" - Todaro A. | 63,65 |
| 110 | 13/06/2024 | CASTIGLIONI ROBERTA | SALDO FATT. N. 90 DEL 30/05/2024 - Compenso Visite guidate al Parco delle Cornelle del 30/05/2024 - Scuola Primaria | 686,40 |
| 111 | 13/06/2024 | PIETRA LAURA | SALDO FATT. N. FPA_2/24 DEL 06/06/2024 - COMPENSO ESPERTO ESTERNO CONDUZIONE LABORATORIO FOTOGRAFICO (Seconda sessione: . 10 incontri (Contratto Prot. 1066/7.6 del 21/02/2024) | 1200,00 |
| 112 | 26/06/2024 | TODARO ANTONIO | Compenso per incarico di Direzione e Coordinamento PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (TRIENNIO 2021/2022-2023/2024) | 1146,82 |
| 113 | 26/06/2024 | RIVA GAETANO | Compenso per incarico di Direzione e Coordinamento PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (TRIENNIO 2021/2022-2023/2024) | 1146,82 |
| 114 | 26/06/2024 | RAVASI DANIELA | Compenso per incarico di Gestione e Rendicontazione del PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (TRIENNIO 2021/2022-2023/2024) | 626,37 |
| 115 | 26/06/2024 | RIVA GAETANO | Compenso per incarico di TUTOR "Laboratorio Melting Light" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (Prima e seconda sessione) | 609,89 |
| 116 | 26/06/2024 | VENEZIANO TERESA | Compenso per incarico di Supporto alle attività di Laboratorio fotografico PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (Prima sessione) | 131,16 |
| 117 | 26/06/2024 | VENEZIANO TERESA | Compenso per incarico di Supporto alle attività di Laboratorio fotografico PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (Seconda sessione) | 144,28 |
| 118 | 26/06/2024 | PASSONI ELISA | Compenso per incarico di TUTOR "Laboratorio Melting Food" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 | 304,95 |
| 119 | 26/06/2024 | VENEZIANO TERESA | Compenso per incarico di Supporto alle attività del "Laboratorio Melting Food" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 | 96,19 |
| 120 | 26/06/2024 | GUARRIELLO ANNA | Compenso per incarico di Supporto alle attività del "Laboratorio Melting Food" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 | 96,19 |
| 121 | 26/06/2024 | DAMINELLI ALBERTO | Compenso per incarico di Docente Esperto per attività del "Laboratorio Melting Ort" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 | 538,65 |
| 122 | 26/06/2024 | VEZZOLI MARZIA | Compenso per incarico di TUTOR "Laboratorio Melting Ort" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 | 304,95 |
| 123 | 26/06/2024 | LO GIUDICE FRANCESCO | Compenso per incarico di Supporto alle attività del "Laboratorio Melting Ort" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 | 96,19 |
| 124 | 26/06/2024 | SERRAMAZZA ANTONELLA | Compenso per incarico di Supporto alle attività del "Laboratorio Melting Ort" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 | 96,19 |
| 125 | 26/06/2024 | SUZZI IVAN | Compenso per Contratto di prestazione d'opera occasionale Progetto Melting FOOD (Laboratorio di cucina) PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 | 884,79 |
| 126 | 27/06/2024 | SALVETTI BUS SRL | SALDO FATT. N. 74PA DEL 29/05/2024 - SERVIZIO BUS Visita didattica a TELGATE (SPAZIO CIRCO) del 28/05/2024 - Primaria Zingonia | 900,00 |
| 127 | 27/06/2024 | FONDAZIONE EMILIA BOSIS | SALDO FATT. N. 64/E DEL 31/05/2024 - PROGETTO "Mi rendo utile sul territorio" Periodo dal 01/01/2024 al 31/05/2024 | 327,87 |
| 128 | 27/06/2024 | POSTE ITALIANE SPA | SALDO FATT. N. 1024151229 DEL 11/06/2024 - Pagamento spese postali Mese di APRILE 2024 | 59,89 |
| 129 | 27/06/2024 | ASTER S.R.L | RESTITUZIONE DOPPIO RIMBORSO RELATIVO ALLA NOTA DI CREDITO N. 02/2024 PA (RIMBORSO Guida Anfiteatro Arena Verona 22.03.2024) | 90,00 |
| 130 | 27/06/2024 | FONDAZIONE EMILIA BOSIS | SALDO FATT. N. 66/E DEL 10/06/2024 - Attività didattica ludico educativa. Visita di istruzione del 18/04/2024 | 247,00 |
| 131 | 27/06/2024 | A.S.D. SPAZIO CIRCO | SALDO FATT. N. 153 DEL 12/06/2024 - Attività didattico educativa sportiva presso SPAZIO CIRCO BERGAMO DEL 28/05/2024 | 756,00 |
| 132 | 27/06/2024 | CENTRO CARTA UFFICIO SRL | SALDO FATT. N. 1096/E DEL 18/06/2024 - Acquisto materiale di cancelleria per uffici | 339,59 |
| 133 | 27/06/2024 | ISTITUTO SUPERIORE "PESENTI" | Pagamento Corsi Sicurezza a.s. 2023/2024 (come da Vs comunicazione Prot. n. 0004807 del 04/06/2024 | 456,00 |
| 134 | 27/06/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | INPDAP 8.,80% (Rit. a carico dipendente) Compenso per incarico di Direzione e Coordinamento PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (TRIENNIO 2021/2022-2023/2024) Todaro A. + Riva G. | 341,80 |
| 135 | 27/06/2024 | INPDAP FONDO CREDITO | FONDO CRED. 0,35% (Rit. a carico dipendente) Compenso per incarico di Direzione e Coordinamento PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (TRIENNIO 2021/2022-2023/2024) Todaro A. + Riva G. | 13,60 |
| 136 | 27/06/2024 | ERARIO Dello Stato | ERARIO IRPEF (Rit. a carico dipendente) Compenso per incarico di Direzione e Coordinamento PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (TRIENNIO 2021/2022-2023/2024) Todaro A. + Riva G. | 1235,04 |
| 137 | 27/06/2024 | IRAP REGIONE | IRAP 8.,50% (Rit. a carico Amm.ne) Compenso per incarico di Direzione e Coordinamento PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (TRIENNIO 2021/2022-2023/2024) Todaro A. + Riva G. | 330,14 |
| 138 | 27/06/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | INPDAP 24,20% (Rit. a carico Amm.ne) Compenso per incarico di Direzione e Coordinamento PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (TRIENNIO 2021/2022-2023/2024) Todaro A. + Riva G. | 939,94 |
| 139 | 27/06/2024 | INPDAP FONDO CREDITO | FONDO CREDITO 0,350% (a carico dipendente) Compenso per incarico di Gestione e Rendicontazione del PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (TRIENNIO 2021/2022-2023/2024) Dsga Ravasi D. | 3,13 |
| 140 | 27/06/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | INPDAP 8,80% (a carico dipendente) Compenso per incarico di Gestione e Rendicontazione del PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (TRIENNIO 2021/2022-2023/2024) Dsga Ravasi D. | 78,80 |
| 141 | 27/06/2024 | ERARIO Dello Stato | ERARIO IRPEF (a carico dipendente) Compenso per incarico di Gestione e Rendicontazione del PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (TRIENNIO 2021/2022-2023/2024) Dsga Ravasi D. | 187,10 |
| 142 | 27/06/2024 | IRAP REGIONE | IRAP 8,50% (a carico Amm.ne) Compenso per incarico di Gestione e Rendicontazione del PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (TRIENNIO 2021/2022-2023/2024) Dsga Ravasi D. | 76,11 |
| 143 | 27/06/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | INPDAP24,20% (a carico Amm.ne) Compenso per incarico di Gestione e Rendicontazione del PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (TRIENNIO 2021/2022-2023/2024) Dsga Ravasi D. | 216,69 |
| 144 | 27/06/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | INPDAP 8,80% - Compenso per incarico di Supporto alle attività di Laboratorio fotografico PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (Prima e seconda sessione) - Veneziano T. | 34,65 |
| 145 | 27/06/2024 | INPDAP FONDO CREDITO | FONDO CREDITO 0,35% su Compenso per incarico di Supporto alle attività di Laboratorio fotografico PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (Prima e Seconda sessione) - Veneziano T. | 1,38 |
| 146 | 27/06/2024 | ERARIO Dello Stato | ERARIO /IRPEF su Compenso per incarico di Supporto alle attività di Laboratorio fotografico PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (Prima e Seconda sessione) - Veneziano T. | 82,28 |
| 147 | 27/06/2024 | IRAP REGIONE | IRAP su Compenso per incarico di Supporto alle attività di Laboratorio fotografico PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (Prima e Seconda sessione) - Veneziano T. | 33,47 |
| 148 | 27/06/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | INPDAP 24,20% (carico Amm.ne) su Compenso per incarico di Supporto alle attività di Laboratorio fotografico PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (Prima e Seconda sessione) - Veneziano T. | 95,29 |
| 149 | 27/06/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | INPDAP 8,80% su Compenso per incarico di TUTOR "Laboratorio Melting Light" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (Prima e seconda sessione) - Riva G. | 90,89 |
| 150 | 27/06/2024 | INPDAP FONDO CREDITO | FONDO CREDITO 0,35% (a carico dipendente) su Compenso per incarico di TUTOR "Laboratorio Melting Light" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (Prima e seconda sessione) - Riva G. | 3,61 |
| 151 | 27/06/2024 | ERARIO Dello Stato | ERARIO/IRPEF su Compenso per incarico di TUTOR "Laboratorio Melting Light" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (Prima e seconda sessione) - Riva G. | 328,41 |
| 152 | 27/06/2024 | IRAP REGIONE | IRAP 8,50% su Compenso per incarico di TUTOR "Laboratorio Melting Light" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (Prima e seconda sessione) - Riva G. | 87,79 |
| 153 | 27/06/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | INPDAP24,20% (a carico Amm.ne) su Compenso per incarico di TUTOR "Laboratorio Melting Light" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (Prima e seconda sessione) - Riva G. | 249,94 |
| 154 | 27/06/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | INPDAP 8,80% su Compenso per incarico di TUTOR "Laboratorio Melting Food" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - Passoni E. | 45,44 |
| 155 | 27/06/2024 | INPDAP FONDO CREDITO | FONDO CREDITO 0,35% su Compenso per incarico di TUTOR "Laboratorio Melting Food" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - Passoni E. | 1,81 |
| 156 | 27/06/2024 | ERARIO Dello Stato | ERARIO/IRPEF su Compenso per incarico di TUTOR "Laboratorio Melting Food" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - Passoni E. | 164,20 |
| 157 | 27/06/2024 | IRAP REGIONE | IRAP 8,50% su Compenso per incarico di TUTOR "Laboratorio Melting Food" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - Passoni E. | 43,89 |
| 158 | 27/06/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | INPDAP 24,20% (a carico Amm.ne) su Compenso per incarico di TUTOR "Laboratorio Melting Food" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - Passoni E. | 124,97 |
| 159 | 27/06/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | INPDAP 8,80% su Compenso per incarico di Supporto alle attività del "Laboratorio Melting Food" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - Veneziano T. e Guarriello A. | 24,20 |
| 160 | 27/06/2024 | INPDAP FONDO CREDITO | FONDO CREDITO 0,35% su Compenso per incarico di Supporto alle attività del "Laboratorio Melting Food" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - Veneziano T. e Guarriello A. | 0,96 |
| 161 | 27/06/2024 | ERARIO Dello Stato | ERARIO/IRPEF su Compenso per incarico di Supporto alle attività del "Laboratorio Melting Food" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - Veneziano T. e Guarriello A. | 57,46 |
| 162 | 27/06/2024 | IRAP REGIONE | IRAP 8,50% su Compenso per incarico di Supporto alle attività del "Laboratorio Melting Food" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - Veneziano T. e Guarriello A. | 23,38 |
| 163 | 27/06/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | INPDAP 24,20% (a carico Amm.ne) su Compenso per incarico di Supporto alle attività del "Laboratorio Melting Food" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - Veneziano T. e Guarriello A. | 66,56 |
| 164 | 27/06/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | INPDAP 8,80% su Compenso per incarico di Supporto alle attività del "Laboratorio Melting Ort" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - Serramazza A .+Lo Giudice F. | 24,20 |
| 165 | 27/06/2024 | INPDAP FONDO CREDITO | FONDO CREDITO 0,35% su Compenso per incarico di Supporto alle attività del "Laboratorio Melting Ort" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - Serramazza A .+Lo Giudice F. | 0,96 |
| 166 | 27/06/2024 | ERARIO Dello Stato | ERARIO/IRPEF su Compenso per incarico di Supporto alle attività del "Laboratorio Melting Ort" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - Serramazza A .+Lo Giudice F. | 57,46 |
| 167 | 27/06/2024 | IRAP REGIONE | IRAP 8,50% su Compenso per incarico di Supporto alle attività del "Laboratorio Melting Ort" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - Serramazza A .+Lo Giudice F. | 23,38 |
| 168 | 27/06/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | INPDAP 24,20% (a carico Amm.ne) su Compenso per incarico di Supporto alle attività del "Laboratorio Melting Ort" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - Serramazza A .+Lo Giudice F. | 66,56 |
| 169 | 27/06/2024 | INPS Contributo Disoccupazione | INPS 1,61% su Compenso per incarico di Supporto alle attività del "Laboratorio Melting Ort" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 -Lo Giudice F. | 2,00 |
| 170 | 27/06/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | INPDAP 8,80% su Compenso per incarico di Docente Esperto per attività del "Laboratorio Melting Ort" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - Daminelli A. | 67,76 |
| 171 | 27/06/2024 | INPDAP FONDO CREDITO | FONDO CREDITO 0,35% su Compenso per incarico di Docente Esperto per attività del "Laboratorio Melting Ort" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - Daminelli A. | 2,70 |
| 172 | 27/06/2024 | ERARIO Dello Stato | ERARIO/IRPEF su Compenso per incarico di Docente Esperto per attività del "Laboratorio Melting Ort" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - Daminelli A. | 160,89 |
| 173 | 27/06/2024 | IRAP REGIONE | IRAP 8,50% su Compenso per incarico di Docente Esperto per attività del "Laboratorio Melting Ort" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - Daminelli A. | 65,45 |
| 174 | 27/06/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | INPDAP 24,20% (a carico Amm.ne) su Compenso per incarico di Docente Esperto per attività del "Laboratorio Melting Ort" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - Daminelli A. | 186,34 |
| 175 | 27/06/2024 | INPS Contributo Disoccupazione | INPS 1,61% su Compenso per incarico di Docente Esperto per attività del "Laboratorio Melting Ort" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - Daminelli A. | 12,00 |
| 176 | 27/06/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | INPDAP 8,80% su Compenso per incarico di TUTOR "Laboratorio Melting Ort" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - Vezzoli M. | 45,44 |
| 177 | 27/06/2024 | INPDAP FONDO CREDITO | FONDO CREDITO 0,35% su Compenso per incarico di TUTOR "Laboratorio Melting Ort" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - Vezzoli M. | 1,81 |
| 178 | 27/06/2024 | ERARIO Dello Stato | ERARIO/IRPEF su Compenso per incarico di TUTOR "Laboratorio Melting Ort" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - Vezzoli M. | 164,20 |
| 179 | 27/06/2024 | IRAP REGIONE | IRAP 8,50% su Compenso per incarico di TUTOR "Laboratorio Melting Ort" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - Vezzoli M. | 43,89 |
| 180 | 27/06/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | INPDAP 24,20% (a carico Amm.ne) su Compenso per incarico di TUTOR "Laboratorio Melting Ort" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - Vezzoli M. | 124,97 |
| 181 | 27/06/2024 | ERARIO Dello Stato | RITENUTA D'ACCONTO su Compenso per Contratto di prestazione d'opera occasionale Progetto Melting FOOD (Laboratorio di cucina) PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - SUZZI IVAN | 221,20 |
| 182 | 27/06/2024 | IRAP REGIONE | IRAP 8.50% su Compenso per Contratto di prestazione d'opera occasionale Progetto Melting FOOD (Laboratorio di cucina) PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 - SUZZI IVAN | 94,01 |
Luglio - Settembre 2024
| NUMERO | DATA | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| 183 | 11/07/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N.40/A DEL 31/05/2024 - Servizio bus per visita didattica a VALBREMBO PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE DEL 30/05/2024 (BREVI SRL) | 90.00 |
| 184 | 11/07/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 1096/E DEL 18/06/2024 - Acquisto materiale di cancelleria per uffici (Centro Carta Uficio SRL) | 74.71 |
| 185 | 11/07/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 66/E DEL 10/06/2024 - Attività didattica ludico educativa. Visita di istruzione del 18/04/2024 (Fondazione Emilia Bosis) | 54.34 |
| 186 | 11/07/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 64/E DEL 31/05/2024 - PROGETTO "Mi rendo utile sul territorio" Periodo dal 01/01/2024 al 31/05/2024 (Fondazione Emilia Bosis) | 72.13 |
| 187 | 11/07/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 74PA DEL 29/05/2024 - SERVIZIO BUS Visita didattica a TELGATE (SPAZIO CIRCO) del 28/05/2024 - Primaria Zingonia (Salvettibus SRL) | 90.00 |
| 188 | 11/07/2024 | ERARIO Dello Stato | RITENUTA D'ACCONTO su SALDO FATT. N. 90 DEL 30/05/2024 - Compenso Visite guidate al Parco delle Cornelle del 30/05/2024 - Scuola Primaria (Castiglione Roberta) | 171.60 |
| 189 | 22/07/2024 | TSA SRL | SALDO FATT. N. 156/PA DEL 18/07/2024 - Fornitura di "Dotazioni digitali" Progetto "Melting Space" PNRR 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI -AVVISO M4C1I3.2-2022-961 | 8095.00 |
| 190 | 22/07/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 156/PA DEL 18/07/2024 - Fornitura di "Dotazioni digitali" Progetto "Melting Space" PNRR 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI -AVVISO M4C1I3.2-2022-961 (T.S.A. SRL) | 1780.90 |
| 191 | 01/08/2024 | CROCE BIANCA MILANO (SEZ. DI CISERANO) | Pagamento servizio di Ambulanza per Giochi di fine anno scolastico Istituto Comprensivo di Verdellino | 120.00 |
| 192 | 01/08/2024 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | SALDO FATT. N. 805/PA DEL 28/06/2024 - Corso di formazione generale Sicurezza lavoratori | 550.00 |
| 193 | 01/08/2024 | FONDAZIONE ANGELO CUSTODE-ONLUS - | SALDO FATT. N. 245/21 DEL 17/07/2024 - Servizi nell'ambito dei progetti di prevenzione del disagio a scuola e di Educazione alla Salute a.s. 2023/24 | 5400.00 |
| 194 | 01/08/2024 | GALIZZI ALESSANDRA | SALDO FATT. N. 250 DEL 12/07/2024 - Consulenza Psicopedagogica periodo: marzo 2024 - giugno 2024 | 2004.08 |
| 195 | 01/08/2024 | EDIZIONI Centro Studi ERICKSON | SALDO FATT. N. 0/877 DEL 27/06/2024 - Formazione a progetto (CONCLUSIONE PROGETTO GIADA) - 24P_354_1 Verdellino | 270.49 |
| 196 | 06/08/2024 | CAVALLARO MARIA ANNA | Compenso per incarico PNRR Dispersione scolastica (D.M. 17072022) a.s. 2023/24 - NETTO | 1477.29 |
| 197 | 07/08/2024 | CHECCHIA FRANCESCA | Compenso per incarico PNRR Dispersione scolastica (D.M. 17072022) a.s. 2023/24 - NETTO | 3908.69 |
| 198 | 07/08/2024 | COSCARELLI DORA | Compenso per incarico PNRR Dispersione scolastica (D.M. 17072022) a.s. 2023/24 - NETTO | 1998.31 |
| 199 | 07/08/2024 | FEDELE GENNARO | Compenso per incarico PNRR Dispersione scolastica (D.M. 17072022) a.s. 2023/24 - NETTO | 2519.33 |
| 200 | 07/08/2024 | GIAMBARTOLOMEI ELISA | Compenso per incarico PNRR Dispersione scolastica (D.M. 17072022) a.s. 2023/24 - NETTO | 703.10 |
| 201 | 07/08/2024 | LENTO FRANCESCA | Compenso per incarico PNRR Dispersione scolastica (D.M. 17072022) a.s. 2023/24 - NETTO | 1042.02 |
| 202 | 07/08/2024 | MARINO ISABELLA | Compenso per incarico PNRR Dispersione scolastica (D.M. 17072022) a.s. 2023/24 - NETTO | 2519.33 |
| 203 | 07/08/2024 | MERCATANTE GIUSEPPE | Compenso per incarico PNRR Dispersione scolastica (D.M. 17072022) a.s. 2023/24 - NETTO | 521.01 |
| 204 | 07/08/2024 | PALMIERO CARMELA | Compenso per incarico PNRR Dispersione scolastica (D.M. 17072022) a.s. 2023/24 - NETTO | 2500.95 |
| 205 | 07/08/2024 | PASSONI ELISA | Compenso per incarico PNRR Dispersione scolastica (D.M. 17072022) a.s. 2023/24 - NETTO | 302.61 |
| 206 | 07/08/2024 | PILADE GIUSY | Compenso per incarico PNRR Dispersione scolastica (D.M. 17072022) a.s. 2023/24 - NETTO | 1776.27 |
| 207 | 07/08/2024 | RANDAZZO ANTONINO | Compenso per incarico PNRR Dispersione scolastica (D.M. 17072022) a.s. 2023/24 - NETTO | 2500.95 |
| 208 | 07/08/2024 | RIVA GAETANO | Compenso per incarico PNRR Dispersione scolastica (D.M. 17072022) a.s. 2023/24 - NETTO | 605.21 |
| 209 | 07/08/2024 | RUSSO VALERIA | Compenso per incarico PNRR Dispersione scolastica (D.M. 17072022) a.s. 2023/24 - NETTO | 703.10 |
| 210 | 07/08/2024 | TODARO ANTONIO | Compenso per incarico PNRR Dispersione scolastica (D.M. 17072022) a.s. 2023/24 - NETTO | 1054.66 |
| 211 | 07/08/2024 | TROMBETTA ALESSIA | Compenso per incarico PNRR Dispersione scolastica (D.M. 17072022) a.s. 2023/24 - NETTO | 738.65 |
| 212 | 07/08/2024 | VEZZOLI MARZIA | Compenso per incarico PNRR Dispersione scolastica (D.M. 17072022) a.s. 2023/24 - NETTO | 1495.23 |
| 213 | 10/08/2024 | UBIALI ILARIA | SALDO FATT. N. 16 DEL 01/08/2024 - Incarico per formazione del Personale Docente "DSA e disturbi del neuro sviluppo: dalla lettura della diagnosi alla stesura del PDP" | 1464.00 |
| 214 | 12/08/2024 | MILITO ILARIA | Compenso per incarico PNRR Dispersione scolastica (D.M. 17072022) a.s. 2023/24 - NETTO | 617.20 |
| 215 | 12/08/2024 | AGOSTI BARBARA | Compenso per Incarico di Referente della Sicurezza (Prot. n. 646 del 03/02/2024 e Prot. n. 1857 del 03/04/2024) a.s. 2023/24 | 397.86 |
| 216 | 12/08/2024 | TODARO ANTONIO | Compenso per Incarico a Docente interno di "Responsabile Scuola Digitale" a.s. 2023/2024 | 454.70 |
| 217 | 12/08/2024 | TODARO ANTONIO | Compenso per incarico di esperto per la conduzione del percorso di formazione "Il Sito Web dello studente e l'utilizzo di strumenti di AI" ANIMATORE DIGITALE - NETTO | 442.22 |
| 218 | 12/08/2024 | POSTE ITALIANE SPA | SALDO FATT. N. 1024174814 DEL 04/07/2024 - Pagamento spese postali Mese di MAGGIO 2024 | 164.96 |
| 219 | 12/08/2024 | POSTE ITALIANE SPA | SALDO FATT. N. 1024207815 DEL 06/08/2024 - Pagamento spese postali Mese di GIUGNO 2024 | 27.18 |
| 220 | 22/08/2024 | INPDAP FONDO CREDITO | RITENUTA FONDO CREDITO (0,35) - Compensi per incarico PNRR Dispersione scolastica (D.M. 170/2022) a.s. 2023/24 - Docenti | 159.37 |
| 221 | 22/08/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | RITENUTA OPERA PREV. (8,80%) - Compensi per incarico PNRR Dispersione scolastica (D.M. 170/2022) a.s. 2023/24 - Docenti | 4006.81 |
| 222 | 22/08/2024 | 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI | RITENUTE INPDAP a carico Amm.ne (24,20%) - Compensi per incarico PNRR Dispersione scolastica (D.M. 170/2022) a.s. 2023/24 - Docenti | 11018.73 |
| 223 | 22/08/2024 | ERARIO Dello Stato | RITENUTE IRPEF - Compensi per incarico PNRR Dispersione scolastica (D.M. 170/2022) a.s. 2023/24 - Docenti | 14381.85 |
| 224 | 22/08/2024 | IRAP REGIONE | RITENUTE IRAP (8,50%) - Compensi per incarico PNRR Dispersione scolastica (D.M. 170/2022) a.s. 2023/24 - Docenti | 3870.23 |
| 225 | 22/08/2024 | INPS Contributo Disoccupazione | RITENUTE INPS (1,61%) - Compensi per incarico PNRR Dispersione scolastica (D.M. 170/2022) a.s. 2023/24 - Docenti | 464.00 |
| 226 | 22/08/2024 | INPDAP FONDO CREDITO | RITENUTA FONDO CREDITO su Compenso per Incarico di Referente della Sicurezza (Prot. n. 646 del 03/02/2024 e Prot. n. 1857 del 03/04/2024) a.s. 2023/24 - Agosti Barbara | 2.36 |
| 227 | 22/08/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | RITENUTA OPERA PREV. su Compenso per Incarico di Referente della Sicurezza (Prot. n. 646 del 03/02/2024 e Prot. n. 1857 del 03/04/2024) a.s. 2023/24 - Agosti Barbara | 59.29 |
| 228 | 22/08/2024 | ERARIO Dello Stato | RITENUTA IRPEF su Compenso per Incarico di Referente della Sicurezza (Prot. n. 646 del 03/02/2024 e Prot. n. 1857 del 03/04/2024) a.s. 2023/24 - Agosti Barbara | 214.24 |
| 229 | 22/08/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | RITENUTA INPDAP a carico Amm.ne su Compenso per Incarico di Referente della Sicurezza (Prot. n. 646 del 03/02/2024 e Prot. n. 1857 del 03/04/2024) a.s. 2023/24 - Agosti Barbara | 163.05 |
| 230 | 22/08/2024 | IRAP REGIONE | RITENUTA IRAP su Compenso per Incarico di Referente della Sicurezza (Prot. n. 646 del 03/02/2024 e Prot. n. 1857 del 03/04/2024) a.s. 2023/24 - Agosti Barbara | 57.27 |
| 231 | 22/08/2024 | INPDAP FONDO CREDITO | RITENUTA FONDO CREDITO su Compenso per Incarico a Docente interno di "Responsabile Scuola Digitale" a.s. 2023/2024 - Todaro Antonio | 2.70 |
| 232 | 22/08/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | RITENUTA OPERA PREV. su Compenso per Incarico a Docente interno di "Responsabile Scuola Digitale" a.s. 2023/2024 - Todaro Antonio | 67.76 |
| 233 | 22/08/2024 | ERARIO Dello Stato | RITENUTA IRPEF su Compenso per Incarico a Docente interno di "Responsabile Scuola Digitale" a.s. 2023/2024 - Todaro Antonio | 244.84 |
| 234 | 22/08/2024 | 769305 - IRAP REGIONE | RITENUTA IRAP su Compenso per Incarico a Docente interno di "Responsabile Scuola Digitale" a.s. 2023/2024 - Todaro Antonio | 65.45 |
| 235 | 22/08/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | RITENUTA INPDAP a carico Amm.ne su Compenso per Incarico a Docente interno di "Responsabile Scuola Digitale" a.s. 2023/2024 - Todaro Antonio | 186.34 |
| 236 | 22/08/2024 | INPDAP FONDO CREDITO | RITENUTA FONDO CREDITO su Compenso per incarico di esperto per la conduzione del percorso di formazione "Il Sito Web dello studente e l'utilizzo di strumenti di AI" - Todaro Antonio | 2.62 |
| 237 | 22/08/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | RITENUTA OPERA DI PREV. su Compenso per incarico di esperto per la conduzione del percorso di formazione "Il Sito Web dello studente e l'utilizzo di strumenti di AI" - Todaro Antonio | 65.90 |
| 238 | 22/08/2024 | ERARIO Dello Stato | RITENUTA IRPEF su Compenso per incarico di esperto per la conduzione del percorso di formazione "Il Sito Web dello studente e l'utilizzo di strumenti di AI" - Todaro Antonio | 238.12 |
| 239 | 22/08/2024 | IRAP REGIONE | RITENUTA IRAP su Compenso per incarico di esperto per la conduzione del percorso di formazione "Il Sito Web dello studente e l'utilizzo di strumenti di AI" - Todaro Antonio | 63.65 |
| 240 | 22/08/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | RITENUTA INPDAP a carico Amm.ne su Compenso per incarico di esperto per la conduzione del percorso di formazione "Il Sito Web dello studente e l'utilizzo di strumenti di AI" - Todaro Antonio | 181.22 |
| 241 | 27/08/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 0/877 DEL 27/06/2024 - Formazione a progetto (CONCLUSIONE PROGETTO GIADA) - Edizioni Centro Studi Erickson | 59.51 |
Ottobre - Dicembre 2024
| NUMERO | DATA | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| 242 | 16/12/2024 | GAMMA UFFICIO SRL | Saldo Fattura FPA 348/24 GAMMA UFFICIO Toner e cartucce per i cinque plessi - Ordine n. 16 - Prot.n.4012 del 5/8/2024 | 1496.00 |
| 243 | 16/12/2024 | IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | Saldo fattura n.104/E per Acquisto n. 1 stampante Brother MFC laser e n.1 Monitor MSI PRO - Ordine n. 25 - Prot.n.5663 del 28/10/2024 | 370.00 |
| 244 | 16/12/2024 | POSTE ITALIANE SPA | Saldo fattura n.1024231580 Pagamento spese postali periodo Luglio 2024 | 56.21 |
| 245 | 16/12/2024 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Saldo Fattura n.V3-16055 del 16/09/2024 Materiale per i cinque plessi - Ri...Tombola - Ordine n. 14 - Prot.n. 4011 del 5/8/2024 | 146.89 |
| 246 | 16/12/2024 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Saldo fattura n.V3-16056 del 20/09/2024 Materiale per i cinque plessi - Ri...Tombola - Ordine n. 14 - Prot.n. 4011 del 5/8/2024 | 294.90 |
| 247 | 16/12/2024 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Saldo fattura n.V3-16057 del 20/09/2024 Materiale per i cinque plessi - Ri...Tombola - Ordine n. 14 - Prot.n. 4011 del 5/8/2024 | 429.21 |
| 248 | 16/12/2024 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Saldo fattura n. V3-16256 del 23/09/2024 Materiale per i cinque plessi - Ri...Tombola - Ordine n. 14 - Prot.n. 4011 del 5/8/2024 | 720.57 |
| 249 | 16/12/2024 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Saldo fattura n.V3-19279 del 31/10/2024 Materiale per i cinque plessi - Ri...Tombola - Ordine n. 14 - Prot.n. 4011 del 5/8/2024 | 57.66 |
| 250 | 16/12/2024 | K.R.S. CLEANING & SAFETY SRL | Saldo fattura n.8/PA del 30/09/2024 Materiale pulizia per i cinque plessi - Ordine n. 18 prot. n. 4321 del 7/9/2024 | 4190.51 |
| 251 | 16/12/2024 | COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO | Saldo fattura n.1588/04 del 07/10/2024 Carta per fotocopie formato A4 - Carta per fotocopie formato A3 - Ordine n. 22 - Prot.n.4430 del 14/09/2024 | 3062.50 |
| 252 | 16/12/2024 | COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO | Saldo fattura n. 1587/04 del 30/09/2024 Kit reintegro pronto soccorso - Ordine n. 20 - Prot.n.4428 del 14/09/2024 | 240.00 |
| 253 | 16/12/2024 | POSTE ITALIANE SPA | Saldo fattura N.1024249964 DEL 08/10/2024 Pagamento spese postali AGOSTO 2024 | 9.06 |
| 254 | 16/12/2024 | L. UBIALI CARTOLERIA | Saldo fattura n. 236/PA del 28/10/2024 Cancelleria per Ufficio di Segreteria - Ordine n. 21 - Prot.n.4429 del 14/09/2024 | 3212.47 |
| 255 | 16/12/2024 | MOBILFERRO | Saldo fattura n. 1838 del 24/10/2024 per l'acquisto di n. 25 Sedie, sedile e schienale in polipropil.40x40x46H blu/grigio metal.RAL 9006 - Cod. 015440H46 - Ordine n. 19 - Prot.n.4427 del 14/09/2024 | 920.00 |
| 256 | 16/12/2024 | EDIZIONI Centro Studi ERICKSON | Saldo fattura n. 0/1310 del 30/10/2024 Progetto Giada - Una classe per un ambito + laboratori - Ordine n. 24 - Prot.n.5662 del 28/10/2024 | 368.86 |
| 257 | 16/12/2024 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | Saldo fattura n. 1028/PA del 31/10/2024 Incarico R.S.P.P. Periodo: 01/11/2023-31/10/2024 | 532.79 |
| 258 | 16/12/2024 | POSTE ITALIANE SPA | Saldo fattura n. 1024275061 del 06/11/2024 spese postali SETTEMBRE 2024 | 16.45 |
| 259 | 16/12/2024 | TSA SRL | Saldo fattura n. 264/PA del 11/11/2024 Spostamento Digital Board alla scuola Primaria di Verdellino (smontaggio-spost-installazione) - Ordine n. 13 - Prot.3870 del 30/07/2024 | 360.00 |
| 260 | 16/12/2024 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | Saldo fattura n. 1167/PA del 19/11/2024Incarico R.S.P.P. Periodo: 01/11/2024-31/10/2025 ACCONTO 50% | 532.79 |
| 261 | 16/12/2024 | SOCAF S.P.A. | Saldo fattura n. 2462468 del 21/11/2024 Intervento tecnico per lavapavimenti Primaria Zingonia - ordine n. 27 - prot.n.6403 del 21/11/2024 | 136.00 |
| 262 | 16/12/2024 | REDFORD SRL | Saldo fattura n. 761 del 28/11/2024 Acquisto Carta igienica Maxi Jumbo Ecol 1x6 - confezione 6 rotoli - Ordine n. 26 - prot.n.6401 del 21/11/2024 | 632.10 |
| 263 | 16/12/2024 | GIUNTI EDU SRL | Saldo fattura n. 2024800331 del 30/11/2024 n. 65 Libri: Prove Zero, prove collettive e longitudinali delle difficoltà di lettura e scrittura-Quaderno allievi - Ordine n. 23 - Prot.n.5661 del 28/10/2024 | 414.37 |
| 264 | 16/12/2024 | IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | Saldo fatture 81/E Licenza annuale 2024 RMM 12 postazioni - Ordine n. 15- Prot.n. 4010 del 5/8/2024 | 420.00 |
| 265 | 16/12/2024 | ASSOCIAZIONE RETE S:O.S | Quota adesione rete S.O.S. anno 2024 BGIC88600L IC VERDELLINO | 200.00 |
| 266 | 16/12/2024 | RIZZO COSIMO | Incarico supporto adeguamento CAD e accessibilità per gli adempimenti previsti dalle linee guida AGID (Periodo: dal 16/10/2023 al 16/10/2024) | 362.46 |
| 267 | 16/12/2024 | RIZZO COSIMO | Incarico D.P.O. Responsabile della protezione dei dati) Regolamento 679/2016 G.D.P.R. | 390.23 |
| 268 | 16/12/2024 | POSTE ITALIANE SPA | Saldo fattura n. 1024299199 del 04/12/2024 spese postali OTTOBRE 2024 | 27.19 |
| 269 | 17/12/2024 | TSA SRL | SALDO FATT. N. 262/PA del 07/11/2024 - Fornitura di "Dotazioni digitali" Progetto "Melting Space" PNRR 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI -AVVISO M4C1I3.2-2022-961 | 20758.00 |
| 270 | 17/12/2024 | TSA SRL | SALDO FATT. N. 296/PA del 29/11/2024- FORNITURA ARREDI PROGETTO PNRR Ordinativo Esecuzione immediata nr 7500793 - Piano Scuola 4.0-Azione 1 Next Generation Classroom D.M.218/2022 M4C1I3.2-2002-916-P-13647 | 20760.00 |
| 271 | 17/12/2024 | E.D.S. DIDATTICA | Saldo fattura n. 344/PA del 16/12/2024 Materiale per i cinque plessi come da elenco RDO Cancelleria e materiale didattico - Ordine n. 17 - Prot.n. 4322 del 7/9/2024 | 4049.19 |
| 272 | 18/12/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura FPA 348/24 del 28/08/2024 ditta GAMMA UFFICIO per acquisto Toner e cartucce per i cinque plessi - Ordine n. 16 - Prot.n.4012 del 5/8/2024 | 329.12 |
| 273 | 18/12/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura 1n.04/E del 30/11/2024 ditta IT INNOVAZIONE per acquisto n. 1 stampante Brother MFC laser e n.1 Monitor MSI PRO - Ordine n. 25 - Prot.n.5663 del 28/10/2024 | 81.40 |
| 274 | 18/12/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura N. V3-16055 del 16/09/2024ditta BORGIONE per acquisto materiale per i cinque plessi - Ri...Tombola - Ordine n. 14 - Prot.n. 4011 del 5/8/2024 | 32.31 |
| 275 | 18/12/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura N. V3-16056 del 16/09/2024ditta BORGIONE per acquisto materiale per i cinque plessi - Ri...Tombola - Ordine n. 14 - Prot.n. 4011 del 5/8/2024 | 64.88 |
| 276 | 18/12/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura N. V3-16057 del 16/09/2024ditta BORGIONE per acquisto materiale per i cinque plessi - Ri...Tombola - Ordine n. 14 - Prot.n. 4011 del 5/8/2024 | 91.50 |
| 277 | 18/12/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura V3-16256 del 17/09/2024 ditta BORGIONE per acquisto materiale per i cinque plessi - Ri...Tombola - Ordine n. 14 - Prot.n. 4011 del 5/8/2024 | 158.52 |
| 278 | 18/12/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura M. V3-19279 del 25/10/2024 ditta BORGIONE per acquisto materiale per i cinque plessi - Ri...Tombola - Ordine n. 14 - Prot.n. 4011 del 5/8/2024 | 12.68 |
| 279 | 18/12/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n. 8/PA del 27/09/2024 ditta K.R.S. Cleaning & Safety srl per acquisto Materiale pulizia per i cinque plessi - Ordine n. 18 prot. n. 4321 del 7/9/2024 | 870.66 |
| 280 | 18/12/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.1588/04 del 30/09/2024 ditta COMMERCIALE UFFICIO di Beretta E. per acquisto Carta per fotocopie formato A4 - Carta per fotocopie formato A3 - Ordine n. 22 - Prot.n.4430 del 14/09/2024 | 673.75 |
| 281 | 18/12/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.1587/04 del 30/09/2024 ditta COMMERCIALE UFFICIO per acquisto Kit reintegro pronto soccorso - Ordine n. 20 - Prot.n.4428 del 14/09/2024 | 52.80 |
| 282 | 18/12/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n. 236/PA del 28/10/2024 ditta CARTOLERIA L. UBIALI per acquisto Cancelleria per Ufficio di Segreteria - Ordine n. 21 - Prot.n.4429 del 14/09/2024 | 706.74 |
| 283 | 18/12/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.1838 del 24/10/2024 ditta MOBILFERRO per acquisto n. 25 Sedie, sedile e schienale in polipropil.40x40x46H blu/grigio metal.RAL 9006 -- Ordine n. 19 - Prot.n.4427 del 14/09/2024 | 202.40 |
| 284 | 18/12/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.0/1310 del 30/10/2024 ditta EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON per Progetto Giada - Una classe per un ambito + laboratori - Ordine n. 24 - Prot.n.5662 del 28/10/2024 | 81.15 |
| 285 | 18/12/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su Fatt. n. 1028/PA del 31/10/2024- Incarico R.S.P.P. Periodo: 01/11/2023-31/10/2024 | 117.21 |
| 286 | 18/12/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.264/PA del 11/11/2024 ditta TSA per Spostamento Digital Board alla scuola Primaria di Verdellino (smontaggio-spost-installazione) - Ordine n. 13 - Prot.3870 del 30/07/2024 | 79.20 |
| 287 | 18/12/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.1167/PA del 19/11/2024 ditta Studio AGICOM per Incarico R.S.P.P. Periodo: 01/11/2024-31/10/2025 | 117.21 |
| 288 | 18/12/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.2462468 del 21/11/2024 ditta SOCAF per intervento tecnico per lavapavimenti Primaria Zingonia - ordine n. 27 - prot.n.6403 del 21/11/2024 | 29.92 |
| 289 | 18/12/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.761 del 28/11/2024 ditta REDFORD per acquisto Carta igienica Maxi Jumbo Ecol 1x6 - confezione 6 rotoli - Ordine n. 26 - prot.n.6401 del 21/11/2024 | 139.06 |
| 290 | 18/12/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura ditta IT-INNVOVAZIONE per acquisto Licenza annuale 2024 RMM 12 postazioni - Ordine n. 16 - Prot.n. 4010 del 5/8/2024 | 92.40 |
| 291 | 18/12/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su fattura n.262/PA del 07/11/2024 - Fornitura di "Dotazioni digitali" Progetto "Melting Space" PNRR 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI -AVVISO M4C1I3.2-2022-961 | 4566.76 |
| 292 | 18/12/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione ditta TSA fattura n.296/PA del 29/11/2024 - FORNITURA ARREDI PROGETTO PNRR Ordinativo Esecuzione immediata nr 7500793 - Piano Scuola 4.0-Azione 1 Next Generation Classroom D.M.218/2022 M4C1I3.2-2002-916-P-13647 | 4567.20 |
| 293 | 18/12/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.344/PA del 16/12/2024 ditta E.D.S. per acquisto di Materiale per i cinque plessi come da elenco RDO Cancelleria e materiale didattico - Ordine n. 17 - Prot.n. 4322 del 7/9/2024 | 890.82 |
| 294 | 18/12/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | INPDAP a carico dipendente su Compenso per Incarico a Docente esterno D.P.O. RIZZO COSIMO | 66.32 |
| 295 | 18/12/2024 | INPDAP FONDO CREDITO | RITENUTA FONDO CREDITO su Compenso per Incarico a Docente esterno D.P.O. RIZZO COSIMO | 2.64 |
| 296 | 18/12/2024 | ERARIO Dello Stato | RITENUTA IRPEF su Compenso per Incarico a Docente esterno D.P.O. RIZZO COSIMO | 294.39 |
| 297 | 18/12/2024 | IRAP REGIONE | RITENUTA IRAP su Compenso per Incarico a Docente esterno D.P.O. RIZZO COSIMO | 64.05 |
| 298 | 18/12/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | RITENUTA INPDAP a carico Amm.ne su Compenso per Incarico a Docente esterno D.P.O. RIZZO COSIMO | 182.37 |
| 299 | 18/12/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | RITENUTA INPDAP a carico Amm.ne su Compenso per Incarico supporto adeguamento CAD e accessibilità per gli adempimenti previsti dalle linee guida AGID (Periodo: dal 16/10/2023 al 16/10/2024) | 169.38 |
| 300 | 18/12/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | INPDAP a carico dipendente su Compenso per Incarico supporto adeguamento CAD e accessibilità per gli adempimenti previsti dalle linee guida AGID (Periodo: dal 16/10/2023 al 16/10/2024) | 61.59 |
| 301 | 18/12/2024 | INPDAP FONDO CREDITO | RITENUTA FONDO CREDITO su Compenso per Incarico supporto adeguamento CAD e accessibilità per gli adempimenti previsti dalle linee guida AGID (Periodo: dal 16/10/2023 al 16/10/2024) | 2.45 |
| 302 | 18/12/2024 | ERARIO Dello Stato | RITENUTA IRPEF su Compenso per Incarico supporto adeguamento CAD e accessibilità per gli adempimenti previsti dalle linee guida AGID (Periodo: dal 16/10/2023 al 16/10/2024) | 273.43 |
| 303 | 18/12/2024 | IRAP REGIONE | RITENUTA IRAP su Compenso per Incarico supporto adeguamento CAD e accessibilità per gli adempimenti previsti dalle linee guida AGID (Periodo: dal 16/10/2023 al 16/10/2024) | 59.49 |
| 304 | 20/12/2024 | E.D.S. DIDATTICA | RIEMISSIONE Mandato n. 271 del 17/12/2024 - Restituito dalla Banca per errato codice IBAN. Pagamento Fattura EDS 344/PA | 4049.19 |
| 305 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto alimenti per laboratorio di cucina Scuola Secondaria | 17.57 |
| 306 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto prodotti per Laboratorio di cucina Scuola Secondaria (giornata Open Day) | 33.09 |
| 307 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto prodotti per Laboratorio di cucina Scuola Secondaria (giornata Open Day) | 15.68 |
| 308 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto prodotti per Laboratorio di cucina Scuola Secondaria | 3.59 |
| 309 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Copia n. 3 chiavi Struttura Casa delle Arti (Scuola Secondaria) | 8.30 |
| 310 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto prodotti per Laboratorio di cucina Scuola Secondaria | 8.28 |
| 311 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto biglietti Trenord (andata e ritorno da Verdello a Istituto IPSIA Pesenti di Bergamo) - Attività di orientamento | 7.20 |
| 312 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto materiale per Progetto Orto didattico (Scuola Secondaria): viti | 8.75 |
| 313 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto prodotti per Laboratorio di cucina Scuola Secondaria | 33.14 |
| 314 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto biglietti Trenord (andata e ritorno da Verdello a Bergamo per ritiro premio Concorso in collaborazione con Atalanta Calcio del 20/02/2024 | 7.20 |
| 315 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto prodotti per Laboratorio di cucina PIL - Primaria di Zingonia | 39.37 |
| 316 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto prodotti per Laboratorio di cucina Scuola Secondaria | 30.12 |
| 317 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto prodotti per Attività curriculare di Scienze Motorie | 17.97 |
| 318 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto materiale per Progetto Orto didattico Scuola Secondaria | 21.65 |
| 319 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto prodotti per Laboratorio di cucina Scuola Secondaria | 6.56 |
| 320 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Spese postali per invio fascicolo Docenti presso altro Istituto | 13.80 |
| 321 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto prodotti per Laboratorio di cucina Scuola Secondaria | 19.17 |
| 322 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto prodotti per Laboratorio di cucina Scuola Secondaria | 11.67 |
| 323 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto biglietti Trenord (andata e ritorno Verdello - Bergamo) - Attività di orientamento c/o Patronato S. Vincenzo di Bergamo | 9.60 |
| 324 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto utensili per Laboratorio di cucina Scuola Secondaria | 14.95 |
| 325 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto prodotti per Progetto Orto didattico Scuola Secondaria | 33.50 |
| 326 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Stampe foto giornata Intercultura 2024 - Scuola Secondaria | 33.25 |
| 327 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Stampe foto giornata Intercultura 2024 - Scuola Secondaria | 39.55 |
| 328 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto prodotti (piantine) e materiale vario per Progetto Orto didattico Scuola Secondaria | 13.50 |
| 329 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | N. 2 Raccomandate per spedizione fascicoli personale docente: Ins.te Adamo Caterina B. + Califano Anna | 27.60 |
| 330 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto prodotti per Laboratorio di cucina scuola Secondaria | 3.53 |
| 331 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto prodotti per Laboratorio di cucina scuola Secondaria | 6.07 |
| 332 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto prodotti per Laboratorio di cucina scuola Secondaria | 2.20 |
| 333 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto prodotti per Laboratorio di cucina scuola Secondaria | 5.49 |
| 334 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto tubo per acqua e aggancio per pulizie Scuola Secondaria | 9.80 |
| 335 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto cordless (piano terra) scuola Primaria di Verdellino | 24.99 |
| 336 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto cordless (primo piano) scuola Primaria di Verdellino | 19.99 |
| 337 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Acquisto prodotti per Laboratorio di cucina scuola Secondaria | 18.71 |
| 338 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Copia chiavi per scuola Secondaria | 27.20 |
| 339 | 20/12/2024 | FERRISE VINCENZO | Copia n. 3 chiavi Palestra (Scuola Primaria Zingonia) | 6.96 |
| 340 | 20/12/2024 | 2672528 - INTESA SAN PAOLO SPA | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto E.F. 2024 | 975.00 |
| 341 | 20/12/2024 | 3690701 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA | Saldo fattura n.3002001645 del 19/12/2024 203278440 - Assicurazione Infortuni, RC , assistenza legale - Alunni n. 652 A.s.2024/2025 | 5542.00 |
| 342 | 21/12/2024 | 3690701 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA | Saldo fattura n. 3002001646 del 20/12/2024 Polizza n. 203278440 - Assicurazione Infortuni, RC , assistenza legale -personale n.89 - A.s.2024/2025 | 756.50 |