Dati sui pagamenti 2025
Sotto-sezione di 1 livello Pagamenti dell'amministrazione
Sotto-sezioni di 2 livello: Dati sui pagamenti anno 2025
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Dati sui pagamenti 2025
Sotto-sezione di 1 livello Pagamenti dell'amministrazione
Sotto-sezioni di 2 livello: Dati sui pagamenti anno 2025
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Gennaio - Marzo 2025
| NUMERO | DATA | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPORTO | ASSOCIATO A FATTURA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/01/2025 | INTESA SAN PAOLO SPA | Rimborso bolli anno 2024 | 8.00 | ||
| 2 | 07/02/2025 | MEDIASOFT s.n.c di Scarabelli A. & C. | Rinnovo abbonamento per accesso ai servizi on-line - Ordine n. 1 Prot. n.96 del 10/01/2025 | 180.00 | 225/2025-3 | |
| 3 | 07/02/2025 | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali mese di Novembre 2024 - Conto di credito 30091261-001 | 89.86 | 1025007831 | |
| 4 | 20/02/2025 | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali mese di Dicembre 2024 - Conto di credito 30091261-001 | 74.84 | 1025032307 | |
| 5 | 03/03/2025 | ERGONET SRL | Rinnovo del servizio hosting web dominio icverdellino.it - Ordine n. 3 prot. n.1148 del 18/02/25 | 42.00 | 55E | |
| 6 | 03/03/2025 | BREVI FRANCESCO S.R.L. | Incarico Prot. n. 483 del 24/01/2025 per servizio di trasporto alunni per visita istruzione del 21/02/2025 a Bergamo GEWISS STADIUM Alunni scuola secondaria | 740.00 | 2/A | |
| 7 | 03/03/2025 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | Rinnovo del canone annuale Segreteria Digitale - Ordine n. 4 Prot.n. 1150 del 18/02/2025 | 1657.50 | 3837/FVISE | |
| 8 | 04/03/2025 | PC CENTER BERGAMO SRL | Canone annuale AXIOS Diamond per Istituti Comprensivi - Ordine n. 5 - Prot.n.1151 del 18/02/2025 | 2650.00 | 107/2025 FPA | |
| 9 | 06/03/2025 | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali mese di Gennaio 2025 - Conto di credito 30091261-001 | 57.13 | 1025057891 | |
| 10 | 07/03/2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO "DON MILANI" DI VERDELLO | n. 17 Quote alunni classi terze scuola secondaria di primo grado per Esame Certificazione linguistica Trinity - Liv. B1.1 grade 5 | 1173.00 | ||
| 11 | 10/03/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura ditta MEDIASOFT per rinnovo abbonamento accesso ai servizi on-line - Ordine n. 1 Prot. n.96 del 10/01/2025 | 39.60 | 225/2025-3 | |
| 12 | 12/03/2025 | ASSOCIAZIONE RETE S:O.S | QUOTA ADESIONE RETE S.O.S. ANNO 2025 - BGIC88600L I.C. VERDELLINO | 200.00 | ||
| 13 | 13/03/2025 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | Rinnovo abbonamento Manuale Bergantini: La contabilità di segreteria - Anno 2025 - Ordine n. 9 Prot.n.1553 del 3/3/2025 | 220.00 | 5013/FVISE | |
| 14 | 20/03/2025 | FONDAZIONE BRESCIA MUSEI | Ingressi per visita museo S.Giulia del 18 marzo 2025 per biglietti da emettere - prenotazione P5780 - Alunni scuola primaria di Verdellino classi quinte Prot.n. 1109 del 17/02/2025 | 385.00 | 228/00 | |
| 15 | 24/03/2025 | BREVI FRANCESCO S.R.L. | Incarico Prot. n. 1108 del 17/02/2025 servizio trasporto alunni Scuola primaria di Verdellino per visita istruzione del 18/03/2025 a BRESCIA MUSEO SANTA GIULIA | 650.00 | 7/A | |
| 16 | 24/03/2025 | FLOWPAY S.R.L. | Restituzione /PU R/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URl/2024-1 2-06ABl36925-xAumgZn5Si 8,50€ eseguito da ordinante FLOWPAY S.R.L. SERVIZIO PAGOPA (Sospeso 491 del 6/12/2024 euro 8,50 Reversale n. 67 ) | 8.50 | ||
Aprile - Giugno 2025
| NUMERO | DATA | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPORTO | ASSOCIATO A FATTURA |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 03/04/2025 | MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE M.A. PROLO | Saldo Fatt. n.664/SM del 24/03/2025 Biglietti ingresso Museo del Cinema a Torino 27/03/2025 per gli alunni classi TERZE Scuola Secondaria I grado Verdellino Prot.1658/2025 | 256.00 | 664/SM |
| 18 | 03/04/2025 | REAR SOCIETA' COOPERATIVA | Saldo Fatt. n.900/RC del 25/03/2025 Attività didattiche al Museo del Cinema a Torino 27/03/2025 per gli alunni classi TERZE Scuola Secondaria I grado Verdellino Prot.1658/2025 | 256.00 | 900/RC |
| 19 | 03/04/2025 | ELETTROIMPIANTI MED S.A.S. | SALDO FATT. N. 27 DEL 23/04/2025- PNRR -AVVISO M4C1I3.2-2022 -961 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 CUP: F24D22002880006 CIG 9981770130 | 3669.71 | 27 |
| 20 | 03/04/2025 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | Saldo Fatt. n.418/PA del 31/03/2025 Corso per la sicurezza (RLS)a.s.2024/2025 - Ordine n. 8 Prot.n.1543 del 3/3/2025 | 150.00 | 418/PA |
| 21 | 03/04/2025 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | Saldo Fatt. n.373/PA del 31/03/2025 Corsi per la sicurezza (A.S.P.P.+ADDETTI ANTINCENDIO) a.s.2024/2025 - Ordine n. 8 Prot.n.1543 del 3/3/2025 | 1270.00 | 373/PA |
| 22 | 03/04/2025 | SALVETTI BUS SRL | Saldo Fatt. n.23/PA del 31/03/2025 Incarico Prot. n. 1289 del 20/02/2025 servizio trasporto alunni Scuola secondaria di Verdellino per visita istruzione del 27/03/2025 a TORINO (TO) MUSEO del CINEMA | 1800.00 | 23PA |
| 23 | 03/04/2025 | TOP FIRE SRL | Saldo Fatt. n.302 del 31/03/2025 Corso antincendio di tipo 2-for per addetti antincendio in attività di livello II - Ordine n. 10 Prot. n.2126/2025 del 26/03/2025 | 541.00 | 302 |
| 24 | 03/04/2025 | ASABERG | BGIC88600L I.C. VERDELLINO Rinnovo adesione Associazione Scuole Autonome di Bergamo ASABERG - Anno 2025 | 50.00 | |
| 25 | 04/04/2025 | FONDAZIONE DONIZETTI | Saldo fatt. n.109/01 del 02/04/2025 Attività didattiche visita istruzione del 27/03/2025 Bergamo Casa natale Donizetti spettacolo: Ti presento Gaetano Classe 3A Primaria Verdellino Prot.n.1329 del 21/2/2025 | 100.00 | 109/01 |
| 26 | 07/04/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione Fattura n. 55E del 18/02/2025 ditta ERGONET SRL per rinnovo del servizio hosting web dominio icverdellino.it - Ordine n. 3 prot. n.1148 del 18/02/25 | 9.24 | 55E |
| 27 | 07/04/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione Fattura n.2/A del 03/03/2025 ditta BREVI AUTOTRASPORTI per Incarico Prot. n. 483 del 24/01/2025 per servizio di trasporto alunni per visita istruzione del 21/02/2025 a Bergamo GEWISS STADIUM Alunni scuola secondaria | 74.00 | 2/A |
| 28 | 07/04/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione Fattura 3837/FVISE del 24/02/2024 ditta GRUPPO SPAGGIARI per rinnovo del canone annuale Segreteria Digitale - Ordine n. 4 Prot.n. 1150 del 18/02/2025 | 364.65 | 3837/FVISE |
| 29 | 07/04/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione Fattura n.107/2025 del 28/02/2025 ditta PC CENTER per canone annuale AXIOS Diamond per Istituti Comprensivi - Ordine n. 5 - Prot.n.1151 del 18/02/2025 | 583.00 | 107/2025 FPA |
| 30 | 07/04/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.7/A del 19/03/2025 ditta BREVI Francesco per Incarico Prot. n. 1108 del 17/02/2025 servizio trasporto alunni Scuola primaria di Verdellino per visita istruzione del 18/03/2025 a BRESCIA MUSEO SANTA GIULIA | 65.00 | 7/A |
| 31 | 08/04/2025 | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali mese di febbraio 2025- Conto di credito 30091261-001 | 98.67 | 1025083904 |
| 32 | 14/04/2025 | ARETÈ COOPERATIVA SOCIALE | Saldo Fatt. n. 4 PIA del 10/04/2025 ARETE' Coop Sociale - acquisto materiale per progetto orto didattico: 400 ortaggio in foglia 14 terriccio bio (sacco da 70 litri) - Ordine n. 6 Prot.1540 del 3/3/2025 | 140.00 | 4 PIA |
| 33 | 18/04/2025 | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO | Pagamento (PagoPA) Codice Avviso: 0010 0000 1711 2380 48 CODICE CBILL: CDINQ CODICE IUL: 000001711238048 - n.3 Esami di idoneità tecnica servizi antincendio del 07/05/2025 Docenti/ATA(Invernizzi Paola-Lo Buglio Giuseppe-Pecora Gloria) | 174.00 | |
| 34 | 15/04/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 27 DEL 24/03/2025 - Piccoli interventi edilizi "Dotazioni digitali" Progetto "Melting Space" PNRR 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI -AVVISO M4C1I3.2-2022-961 (Elettroimpianti MED) | 807.34 | 27 |
| 35 | 15/04/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione Fattura n.23PA del 31/03/2025 ditta SALVETTI SRL Incarico Prot. n. 1289 del 20/02/2025 servizio trasporto alunni Scuola secondaria di Verdellino per visita istruzione del 27/03/2025 a TORINO (TO) MUSEO del CINEMA | 180.00 | 23PA |
| 36 | 15/04/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.4 PIA del 08/04/2025 ARETE' COOPERATIVA SOCIALE per acquisto materiale per progetto orto didattico: 400 ortaggio in foglia 14 terriccio bio (sacco da 70 litri) - Ordine n. 6 Prot.1540 del 3/3/2025 | 9.97 | 4 PIA |
| 37 | 15/04/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.302 del 28/03/2025 ditta TOP FIRE SRL per Corso antincendio di tipo 2-for per addetti antincendio in attività di livello II - Ordine n. 10 Prot. n.2126/2025 del 26/03/2025 | 119.02 | 302 |
| 38 | 22/04/2025 | ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI | Saldo Fatt. 26_25 del 17/04/2025 Museo delle scienze Bergamo Attività didattiche visita istruzione del 09/04/2025: laboratorio Datemi un dente: vi dirò la dieta di dino - Classe Terza A Primaria di Verdellino - Prot.n.1743 dell'8/3/2025 | 85.00 | FATTPA 26_25 |
| 39 | 24/04/2025 | INTESA SAN PAOLO SPA | Pagamento bolli banca per PagoPA Vigili del Fuoco | 1.30 | |
| 40 | 02/05/2025 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Saldo Fatt. n. V3-110055 del 22/04/2025 Borgione Acquisto arredi e accessori per locali scuola P.I.L. - Ordine n. 12/2025 - Prot. 2412 del 08/04/2025 | 2694.27 | V3-11005 |
| 41 | 02/05/2025 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | Saldo Fatt. n. 510/PA del 30/04/2025 Corbellini Corsi per la sicurezza a.s.2024/2025 - Ordine n. 8 Prot.n.1543 del 3/3/2025 | 585.00 | 510/PA |
| 42 | 02/05/2025 | FERRISE VINCENZO | Apertura Fondo Minute Spese | 200.00 | |
| 43 | 08/05/2025 | MATER LINGUA SRL | Saldo fatt. n. 1142 del 06/05/2025 Mater Lingua Srl Attività didattiche visita di istruzione a Treviglio Teatro TNT: Lezione interattiva Classi Terze scuola secondaria dell'8/5/2025 - Prot.n. 2625 del 15/04/2025 | 700.00 | 1142 |
| 44 | 08/05/2025 | FONDAZIONE EMILIA BOSIS | Saldo fatt. n. 65/E del 30/04/2025 Fondazione Emilia Bosis Percorso didattico e attività ludico educative Visita istruzione del 11/04/2025 CL. 2ª A-B-C Scuola Primaria di Zingonia n.56 alunni paganti - Prot.n.1983/2025 del 19/03/2025 | 550.82 | 65/E |
| 45 | 13/05/2025 | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.S.N.C | Saldo fatt. n.V1 672/25 del 08/06/2025 BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.S.N.C Materiale di pulizia per i cinque plessi - Ordine n. 16 - Prot. 2700 del 22/04/2025 | 6538.80 | V1 672/25 |
| 46 | 13/05/2025 | ALLINEA-MENTI DI GRITTI MARCO | Saldo fatt. n.6 del 12/05/2025 GRITTI Contratto di prestazione d'opera per l'attuazione del progetto Pet Therapy - a.s. 2024/2025 - Prot.n.1159 del 18/02/2025 | 1200.00 | 6 |
| 47 | 13/05/2025 | BREVI FRANCESCO S.R.L. | Saldo fatt. 25/A del 12/05/2025 BREVI Trasporto alunni classi prime e scuola PIL Primaria Zingonia per visita istruzione del 09/05/2025 a Boltiere Cascina Rossi - Prot.n.2623 del 15/04/2025 | 800.00 | 25/A |
| 48 | 13/05/2025 | COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO | Saldo fatt. 679/04 del 30/04/2025 Consegna parziale BERETTA ENRICO Acquisto arredi e accessori: materassini per locali scuola P.I.L. - Ordine n. 13/2025 - Prot.n.2413 del 08/04/2025 | 306.00 | 679/04 |
| 49 | 13/05/2025 | POSTE ITALIANE SPA | Saldo fatt. n. 1025111573 del 07/05/2025 POSTE ITALIANE Spese postali mese di Marzo 2025- Conto di credito 30091261-001 | 9.06 | 1025111573 |
| 50 | 13/05/2025 | SUTERA FRANCESCO | Compenso netto incarico per lo svolgimento attività di Verificatore conformità forniture relative al progetto Melting Space M4C1I3.2-2022-961-P-13647- Prot.n.1549 del 14/3/2024 | 399.24 | |
| 51 | 20/05/2025 | SALVETTI BUS SRL | Saldo fatt. n. 52PA del 12/05/2025 Salvetti BUS srl Servizio trasporto alunni Infanzia Zingonia SERIATE Spazio Circo 7/5/2025 - Prot.n.1648 del 5/3/2025 | 1200.00 | 52PA |
| 52 | 20/05/2025 | A.S.D. SPAZIO CIRCO | Saldo fatt. n. 144 del 16/05/2025 Spazio Circo Biglietto di ingresso e attività Spazio Circo Seriate visita istruzione 7/5/2025 Infanzia Zingonia | 1065.00 | 144 |
| 53 | 20/05/2025 | ERGONET SRL | Saldo fatt.n. 150E del 15/05/2025 ERGONET Rinnovo servizio hosting web dominio "icverdellino.edu.it - Ordine n. 20 - Prot.n.3131 del 15/05/2025 | 79.20 | 150E |
| 54 | 20/05/2025 | MOTONAVI ANDES NEGRINI SOC.COOP. | Saldo fatt. 227E del 07/05/2025 Andes Navi Biglietto di navigazione e guida al museo Egizio - Visita istruzione a Mantova classi quarte Primaria Zingonia 7/5/2025 - Prot.n. 1774 del 10/03/2025 | 776.00 | 227E |
| 55 | 26/05/2025 | CROCE BIANCA MILANO (SEZ. DI CISERANO) | Saldo Nota n. 2025037/17 del 26/05/2025 Servizio sanitario con ambulanza per la "Giornata Dello Sport corsa Contro La Fame" | 200.00 | |
| 56 | 26/05/2025 | FONDAZIONE EMILIA BOSIS | Saldo fattura n. 66/E del 19/05/2025 Percorso didattico e attività ludico educative Visita d'istruzione del 15/05/2025 CL. 1ª A Scuola Primaria di Verdellino | 270.49 | 66/E |
| 57 | 26/05/2025 | PC CENTER BERGAMO SRL | Saldo fattura n. 292/2025 PA del 20/05/2025 Corso di formazione gestionale AXIOS per il personale di segreteria - Trattativa diretta MEPA 8328352 prot. n. 359 del 20/01/2025 | 1400.00 | 292/2025 FPA |
| 58 | 26/05/2025 | ARETÈ COOPERATIVA SOCIALE | Saldo fattura n.17/PIA del 20/05/2025 Acquisto materiale per Progetto orti: n. 650 piantine - 50kg concime organico - 14 sacchi da 70 lt di Ammendante Ordine n. 28 Prot.n. 4598 | 91.83 | 17 PIA |
| 59 | 26/05/2025 | POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA - ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA | Saldo fattura 242 del 23/05/2025 La Torre del Sole Attività didattiche visita di istruzione Classi quinte primaria Zingonia a Brembate Sopra Torre del Sole del 22/05/2025 - Prot.n.2922 del 6/5/2022 | 713.11 | 242 |
| 60 | 26/05/2025 | BREVI FRANCESCO S.R.L. | Saldo fattura n.31/A del 26/05/2025 Trasporto alunni classi quinte scuola Primaria Zingonia per visita istruzione del 22/05/2025 a Brembate Sopra - Torre del Sole - Prot.n.2728 del 24/04/2025 | 1000.00 | 31/A |
| 61 | 26/05/2025 | EDUCO SCARL | Saldo fattura n.380 del 15/05/2025 (n.2 corsi da 20 ore) Trattativa diretta n. 4913150 per n.5 Corsi di Formazione per docenti finalizzati all'acquisizione di certificazioni linguistiche di livello B1 e B2 e CLIL PNRR 65/2023 | 4880.00 | 380 |
| 62 | 30/05/2025 | TOP FIRE SRL | Saldo fattura n. 554 del 27/05/2025 TOP FIRE srl Noleggio delle attrezzature per esame idoneità tecnica antincendio - Ordine n. 14 - Prot.n.2688 del 22/04/2025 | 246.00 | 554 |
| 63 | 30/05/2025 | MORETTI BUS SERVICE SAS | Saldo fattura n.230 del 27/05/2025 MORETTI BUS Servizio trasporto alunni Primaria Zingonia Classi Quarte Mantova 7/5/2025 - Prot.n.1618 del 5/3/2025 | 1080.00 | 230 |
| 64 | 30/05/2025 | TSA SRL | Saldo fattura n. 67/PA del 27/05/2025 TSA srl Acquisto di prodotti per l'attuazione del progetto PN 21/27 Insieme per il benessere sociale - Ordine n. 15 - Prot. n. 2689 del 22/04/2025 | 1054.00 | 67/PA |
| 65 | 30/05/2025 | INPDAP FONDO PENSIONI | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso incarico per lo svolgimento attività di Verificatore conformità forniture relative al progetto Melting Space M4C1I3.2-2022-961-P-13647- Prot.n.1549 del 14/3/2025 | 188.33 | |
| 66 | 30/05/2025 | INPDAP FONDO CREDITO | C.F. 93024440161 FONDO CREDITO su liquidazione compenso incarico per lo svolgimento attività di Verificatore conformità forniture relative al progetto Melting Space M4C1I3.2-2022-961-P-13647- Prot.n.1549 del 14/3/2025 | 2.00 | |
| 67 | 30/05/2025 | ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso incarico per lo svolgimento attività di Verificatore conformità forniture relative al progetto Melting Space M4C1I3.2-2022-961-P-13647- Prot.n.1549 del 14/3/2025 | 119.26 | |
| 68 | 30/05/2025 | REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso incarico per lo svolgimento attività di Verificatore conformità forniture relative al progetto Melting Space M4C1I3.2-2022-961-P-13647- Prot.n.1549 del 14/3/2025 | 48.51 | |
| 69 | 30/05/2025 | INPS Contributo Disoccupazione | C.F. 93024440161 Contributo INPS 1,61% disoccupazione su Euro 571,00 - liquidazione compenso per lo svolgimento attività di Verificatore conformità forniture progetto Melting Space M4C1I3.2-2022-961-P-13647- Prot.n.1549 del 14/3/2025 | 9.00 | |
| 70 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura 67/PA del 27/05/2025 ditta TSA SRL per acquisto di prodotti per l'attuazione del progetto PN 21/27 Insieme per il benessere sociale - Ordine n. 15 - Prot. n. 2689 del 22/04/2025 | 231.88 | 67/PA |
| 71 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.230 del 27/05/2025 ditta MORETTI BUS SERVICE SAS per Servizio trasporto alunni Primaria Zingonia Classi Quarte Mantova 7/5/2025 - Prot.n.1618 del 5/3/2025 | 100.00 | 230 |
| 72 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n. 554 del 27/05/2025 ditta TOP FIRE SRL per noleggio delle attrezzature per esame idoneità tecnica antincendio - Ordine n. 14 - Prot.n.2688 del 22/04/2025 | 54.12 | 554 |
| 73 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.31/a del 26/05/2025 ditta BREVI per Trasporto alunni classi quinte scuola Primaria Zingonia per visita istruzione del 22/05/2025 a Brembate Sopra - Torre del Sole - Prot.n.2728 del 24/04/2025 | 100.00 | 31/A |
| 74 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.242 del 23/05/2025 POLISPORTIVA Brembate Sopra per ttività didattiche visita di istruzione Classi quinte primaria Zingonia a Brembate Sopra Torre del Sole del 22/05/2025 - Prot.n.2922 del 6/5/2022 | 156.88 | 242 |
| 75 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.17 PIA del 20/05/2025 ARETE' COOPERATIVA SOCIALE per acquisto materiale per Progetto orti: n. 650 piantine - 50kg concime organico - 14 sacchi da 70 lt di Ammendante Ordine n. 28 Prot.n. 4598 | 8.89 | 17 PIA |
| 76 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura 292/2025 FPA del 20/05/2025 ditta PC CENTER per Corso di formazione gestionale AXIOS per il personale di segreteria - Trattativa diretta MEPA 8328352 prot. n. 359 del 20/01/2025 | 308.00 | 292/2025 FPA |
| 77 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.66/E del 19/05/2025 Fondazione Bosis per Percorso didattico e attività ludico educative Visita d'istruzione del 15/05/2025 CL. 1ª A Scuola Primaria di Verdellino | 59.51 | 66/E |
| 78 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n. V3-11005 del 22/04/2025 ditta BORGIONE per Acquisto arredi e accessori per locali scuola P.I.L. - Ordine n. 12/2025 - Prot. 2412 del 08/04/2025 | 592.74 | V3-11005 |
| 79 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n. 65/E del 30/04/2025 FONDAZIONE E. BOSIS Percorso didattico e attività ludico educative Visita istruzione del 11/04/2025 CL. 2ª A-B-C Scuola Primaria di Zingonia n.56 alunni paganti - Prot.n.1983/2025 del 19/03/2025 | 121.18 | 65/E |
| 80 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura ditta n.V1 672/25 del 09/05/2025 EREDI DI BERETTA per acquisto materiale di pulizia per i cinque plessi - Ordine n. 16 - Prot. 2700 del 22/04/2025 | 1399.02 | V1 672/25 |
| 81 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.25/A del 12/05/2025 ditta BREVI Autotrasporti per Trasporto alunni classi prime e scuola PIL Primaria Zingonia per visita istruzione del 09/05/2025 a Boltiere Cascina Rossi - Prot.n.2623 del 15/04/2025 | 80.00 | 25/A |
| 82 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura 679/04 del 30/04/2025 ditta COMMERCIALE UFFICIO per Acquisto arredi e accessori: materassini per locali scuola P.I.L. - Ordine n. 13/2025 - Prot.n.2413 del 08/04/2025 | 67.32 | 679/04 |
| 83 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n, ditta SALVETTI BUS per Servizio trasporto alunni Infanzia Zingonia SERIATE Spazio Circo 7/5/2025 - Prot.n.1648 del 5/3/2025 | 120.00 | 52PA |
| 84 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n. 150E del 15/05/2025 ditta ERGONET SRL per rinnovo servizio hosting web dominio "icverdellino.edu.it - Ordine n. 20 - Prot.n.3131 del 15/05/2025 | 17.42 | 150E |
| 85 | 09/06/2025 | F.D. DI DONADONI FEDERICO | Saldo fattura n. 2/PA del 30/05/2025 Acquisto materiale per la realizzazione del progetto: pannelli, volantini e adesivi con logo - Ordine n. 11/2025 - Prot.n.2404 del 08/04/2025 | 481.00 | 2/PA |
| 86 | 09/06/2025 | COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO | Saldo Fattura n. 849/04 del 31/05/2025 Acquisto arredi e accessori: materassini per locali scuola P.I.L. - Ordine n. 13/2025 - Prot.n.2413 del 08/04/2025 | 358.00 | 849/04 |
| 87 | 09/06/2025 | COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO | Saldo Fattura n. 850/04 del 31/05/2025 Materiale didattico di consumo per la realizzazione del progetto "Insieme per il benessere sociale" - Zingonia 60 - Ordine n. 21 - Prot.n.3132 del 15/05/2025 | 637.16 | 850/04 |
| 88 | 10/06/2025 | POWERMEDIA SRL | Saldo fattura n. 176/PA del 26/05/2025 Acquisto n. 1 Lavatrice BEKO WUX81232WI/IT 8 KG - 1200 giri - Plesso Infanzia di Verdellino - Ordine n. 22 Prot.n.3174 del 16/05/2025 | 304.71 | 176/PA |
| 89 | 10/06/2025 | FONDAZIONE EMILIA BOSIS | Saldo fattura n. 81/E del 06/06/2025 Percorso didattico e attività ludico educative Visita istruzione del 29/05/2025 CL. 3ª A-B-C Scuola Primaria di Zingonia - Prot.n.3264/2025 del 21/05/2025 | 264.75 | 81/E |
| 90 | 30/06/2025 | LIBRERIA FANTASIA DI LAURA TOGNI | Saldo fattura n. 18/FE/25 del 14/06/2025 Acquisto libri per la scuola dell'infanzia di Verdellino - ordine n. 23 Prot.n.3215 del 20/05/2025 | 190.70 | 18-FE/25 |
| 91 | 30/06/2025 | EDIZIONI Centro Studi ERICKSON | Saldo fattura n. 0/902 del 13/06/2025 Attivazione consulenza didattica tramite videoconferenza - 3 ore complessive - Ordine n. 25 Prot.n.3646 del 06/06/2025 | 300.00 | 0/902 |
| 92 | 30/06/2025 | FEST ITALIA SERVIZI INTEGRATI SAS | Saldo fattura n. 129 del 19/06/2025 Corso aggiornamento per l'insegnamento delle manovre di rianimazione cardiopolmonare in età adulta e pediatrica con l'uso del defibrillatore -ordine n. 23 Prot.n.3214 del 20/05/2025 | 250.00 | 129 |
Luglio - Settembre 2025
| NUMERO | DATA | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPORTO | ASSOCIATO A FATTURA |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 02/07/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura 176/PA del 26/05/2025 ditta POWERMEDIA SRL per Acquisto n. 1 Lavatrice BEKO WUX81232WI/IT 8 KG - 1200 giri - Plesso Infanzia di Verdellino - Ordine n. 22 Prot.n.3174 del 16/05/2025 | 67.04 | 176/PA |
| 94 | 02/07/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n. 2/PA del 30/05/2025 ditta F.D. di Donadoni Federico per Acquisto materiale per la realizzazione del progetto: pannelli, volantini e adesivi con logo - Ordine n. 11/2025 - Prot.n.2404 del 08/04/2025 | 105.82 | 2/PA |
| 95 | 02/07/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n. 849/04 del 31/05/2025 ditta COMMERCIALE UFFICIO per Acquisto arredi e accessori: materassini per locali scuola P.I.L. - Ordine n. 13/2025 - Prot.n.2413 del 08/04/2025 | 78.76 | 849/04 |
| 96 | 02/07/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.850/04 del 31/05/2025 ditta COMMERCIALE UFFICIO per acquisto materiale didattico di consumo per la realizzazione del progetto "Insieme per il benessere sociale" - Zingonia 60 - Ordine n. 21 - Prot.n.3132 del 15/05/2025 | 140.18 | 850/04 |
| 97 | 02/07/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.81/E del 06/06/2025 Fondazione E. Bosis per Percorso didattico e attività ludico educative Visita istruzione del 29/05/2025 CL. 3ª A-B-C Scuola Primaria di Zingonia - Prot.n.3264/2025 del 21/05/2025 | 58.25 | 81/E |
| 98 | 02/07/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.0/902 del 13/06/2025 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON per Attivazione consulenza didattica tramite videoconferenza - 3 ore complessive - Ordine n. 25 Prot.n.3646 del 06/06/2025 | 66.00 | 0/902 |
| 99 | 10/07/2025 | AMORELLI ROSALBA | Compenso netto per Incarico TUTOR : "Rivolti al futuro!" PNRR DM 65/2023- Prot.871/2025 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28924 C.U.P.: F24D23002310006 | 537.71 | |
| 100 | 10/07/2025 | FORASTIERE MARIA | Compenso netto per Incarico TUTOR : "Rivolti al futuro!" PNRR DM 65/2023- Prot.849/2025 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28924 C.U.P.: F24D23002310006 | 358.47 | |
| 101 | 10/07/2025 | FORASTIERE MARIA | Compenso netto per Incarico DOCENTE : "Rivolti al futuro!" PNRR DM 65/2023- Prot.832/2025 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28924 C.U.P.: F24D23002310006 | 1249.37 | |
| 102 | 10/07/2025 | GALBIATI LAURA | Compenso netto per Incarico DOCENTE : "Rivolti al futuro!" PNRR DM 65/2023- Prot.767/2025 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28924 C.U.P.: F24D23002310006 | 351.56 | |
| 103 | 10/07/2025 | GALBIATI LAURA | Compenso netto per Incarico TUTOR : "Rivolti al futuro!" PNRR DM 65/2023- Prot.829/2025 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28924 C.U.P.: F24D23002310006 | 151.30 | |
| 104 | 10/07/2025 | GUINEA MONTALVO MARIE LORENA | Compenso netto per Incarico TUTOR : "Rivolti al futuro!" PNRR DM 65/2023- Prot.869/2025 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28924 C.U.P.: F24D23002310006 | 177.08 | |
| 105 | 10/07/2025 | MARIANELLI MARIA VALERIA | Compenso netto per Incarico DOCENTE : "Rivolti al futuro!" PNRR DM 65/2023- Prot.766/2025 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28924 C.U.P.: F24D23002310006 | 347.34 | |
| 106 | 10/07/2025 | MARIANELLI MARIA VALERIA | Compenso netto per Incarico TUTOR : "Rivolti al futuro!" PNRR DM 65/2023- Prot.826/2025 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28924 C.U.P.: F24D23002310006 | 149.49 | |
| 107 | 10/07/2025 | MERCATANTE GIUSEPPE | Compenso netto per Incarico DOCENTE : "Rivolti al futuro!" PNRR DM 65/2023- Prot.870/2025 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28924 C.U.P.: F24D23002310006 | 416.46 | |
| 108 | 10/07/2025 | PALMIERO CARMELA | Compenso netto per Incarico DOCENTE : "Rivolti al futuro!" PNRR DM 65/2023- Prot.2955/2025 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28924 C.U.P.: F24D23002310006 | 351.56 | |
| 109 | 10/07/2025 | RIVA GAETANO | Compenso netto per Incarico DOCENTE : "Rivolti al futuro!" PNRR DM 65/2023- Prot.899/2025 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28924 C.U.P.: F24D23002310006 | 1054.66 | |
| 110 | 10/07/2025 | VEZZOLI MARZIA | Compenso netto per Incarico TUTOR : "Rivolti al futuro!" PNRR DM 65/2023- Prot.867/2025 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28924 C.U.P.: F24D23002310006 | 151.30 | |
| 111 | 10/07/2025 | AMORELLI ROSALBA | Compenso netto per Incarico TUTOR : Percorsi di formazione sulla transizione digitale. PNRR DM 66/2023 - Prot.536/2025 | 716.94 | |
| 112 | 10/07/2025 | FACCA' CRISTIAN | Compenso netto per Incarico TUTOR supporto attuazione del percorso di formazione del personale dal titolo DSA e disturbi del neurosviluppo: dalla lettura della diagnosi alla stesura del PDP PNRR - DM 66/2023 - Prot.n.2346/2024 del 2/5/2024 | 212.44 | |
| 113 | 10/07/2025 | FORASTIERE MARIA | Compenso netto per Incarico TUTOR Percorsi di formazione sulla transizione digitale PNRR DM 66/2023 - Prot.n.538/2025 | 215.08 | |
| 114 | 10/07/2025 | LATASSA ILARIO | Compenso netto per Incarico docente esperto Percorso di formazione sulla transizione digitale Il favoloso momdo di Scratch PNRR DM 66/2023 - Prot.n. 394/2025 dal 13/2 al 7/5/2025 | 651.49 | |
| 115 | 10/07/2025 | LATASSA ILARIO | Compenso netto per Incarico docente esperto Percorso di formazione sulla transizione digitale Didattica con i Robot PNRR DM 66/2023 - Prot.n. 394/2025 dal 9 al 22/5/2025 | 651.49 | |
| 116 | 10/07/2025 | MERCATANTE GIUSEPPE | Compenso netto per Incarico docente esperto laboratorio di formazione sul campo ( Corso di stampa 3D) PNRR DM 66/2023 - Prot.n. 528/2025 | 1800.79 | |
| 117 | 10/07/2025 | RIVA FLAVIO | Compenso netto per Incarico docente Esperto corso Didattica con i podcast e audio recording PNRR DM 66/2023 - Prot.n. 559/2025 | 762.28 | |
| 118 | 10/07/2025 | RIVA GAETANO | Compenso netto per Incarico TUTOR CORSI: Didattica con i podcast e audio recording - Corso Google Workspace-Corso Google Sites -Corso Italiano L2 PNRR DM 66/2023 - Prot.n.533/2025 | 393.39 | |
| 119 | 10/07/2025 | TODARO ANTONIO | Compenso netto per Incarico docente ESPERTO Laboratori di formazione sul campo - Corso GWorkspace - Corso GSites - Canva e AI. PNRR DM 66/2023 - Prot.n.534/2025 | 1520.15 | |
| 120 | 10/07/2025 | TODARO ANTONIO | Compenso netto per Incarico PNRR DM66 TUTOR per percorso formativo Ottimizzazione della gestione amministrativa con i software AXIOS - Prot.n.417/2025 | 211.82 | |
| 121 | 10/07/2025 | TODARO ANTONIO | Compenso netto per Incarico TUTOR Laboratorio di formazione sul campo - Corso Stampa 3D - Edizione Scuola Secondaria di I grado. PNRR DM 66/2023 - Prot.n.535/2025 | 211.82 | |
| 122 | 10/07/2025 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | Saldo fattura n.736/PA del 30/06/2025 Corsi per la sicurezza a.s.2024/2025 - Ordine n. 8 Prot.n.1543 del 3/3/2025 | 950.00 | 736/PA |
| 123 | 10/07/2025 | TECNOFFICE S.R.L. | Saldo fattura n. 202500253/PA/1 del 30/06/2025 Acquisto da catalogo su MEPA - Ordine n. 8599479 del 13/06/2025 Prot.n.3791 - NOLEGGIO Kit: 11)NB i3 + 4) SMART GX65" + 4)MONITOR 27" + INSTALLAZIONE Transizione digitale per una scuola innovativa | 9610.00 | 202500253/PA/1 |
| 124 | 10/07/2025 | POSTE ITALIANE SPA | Saldo fattura n.1025155309 del 07/07/2025 Spese postali mese di Maggio 2025- Conto di credito 30091261-001 | 130.33 | 1025155309 |
| 125 | 07/08/2025 | INPDAP FONDO PENSIONI | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compensi TUTOR e DOCENTI Progetto "Rivolti al futuro!" DM 65/2023 - impegni dal 152 al 163 | 2721.17 | |
| 126 | 07/08/2025 | INPDAP FONDO CREDITO | C.F. 93024440161 FONDO CREDITO su liquidazione compensi TUTOR e DOCENTI Progetto "Rivolti al futuro!" DM 65/2023 - impegni dal 152 al 163 | 28.86 | |
| 127 | 07/08/2025 | REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compensi TUTOR e DOCENTI Progetto "Rivolti al futuro!" DM 65/2023 - impegni dal 152 al 163 | 700.92 | |
| 128 | 07/08/2025 | ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 IRPEFsu liquidazione compensi TUTOR e DOCENTI Progetto "Rivolti al futuro!" DM 65/2023 - impegni dal 152 al 163 | 2195.14 | |
| 129 | 07/08/2025 | REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compensi TUTOR e ESPERTI per Percorsi di formazione sulla transizione digitale DM 66/2023 - impegni dal 115 al 121 | 668.46 | |
| 130 | 07/08/2025 | INPDAP FONDO PENSIONI | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compensi TUTOR e ESPERTI per Percorsi di formazione sulla transizione digitale DM 66/2023 - impegni dal 115 al 121 | 2595.25 | |
| 131 | 07/08/2025 | ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compensi TUTOR e ESPERTI per Percorsi di formazione sulla transizione digitale DM 66/2023 - impegni dal 115 al 121 | 2074.76 | |
| 132 | 07/08/2025 | INPDAP FONDO CREDITO | C.F. 93024440161 FONDO CREDITO su liquidazione compensi TUTOR e ESPERTI per Percorsi di formazione sulla transizione digitale DM 66/2023 - impegni dal 115 al 121 | 27.54 | |
| 133 | 07/08/2025 | INPDAP FONDO PENSIONI | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso ESPERTO RIVA FLAVIO per Percorsi di formazione sulla transizione digitale DM 66/2023 - | 359.59 | |
| 134 | 07/08/2025 | INPDAP FONDO CREDITO | C.F. 93024440161 FONDO CREDITO su liquidazione compenso ESPERTO RIVA FLAVIO per Percorsi di formazione sulla transizione digitale DM 66/2023 - | 3.81 | |
| 135 | 07/08/2025 | ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compenso ESPERTO RIVA FLAVIO per Percorsi di formazione sulla transizione digitale DM 66/2023 - | 227.69 | |
| 136 | 07/08/2025 | REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso ESPERTO RIVA FLAVIO per Percorsi di formazione sulla transizione digitale DM 66/2023 - | 92.62 | |
| 137 | 07/08/2025 | INPS Contributo Disoccupazione | C.F. 93024440161 INPS contributo Disoccupazione 1,61% su liquidazione compenso ESPERTO RIVA FLAVIO per Percorsi di formazione sulla transizione digitale DM 66/2023 - | 17.54 | |
| 138 | 07/08/2025 | INPS Contributo Disoccupazione | C.F. 93024440161 INPS contributo Disoccupazione 1,61% liquidazione compensi Progetto "Rivolti al futuro!" DM 65/2023: GUINEA MONTALVO TUTOR (€.4,08) MARIANELLI (€.13,55) | 17.63 | |
| 139 | 07/08/2025 | INPS Contributo Disoccupazione | C.F. 93024440161 contributo Disoccupazione 1,61% liquidazione TUTOR FACCA' C. PNRR - DM 66/2023 - Prot.n.2346/2024 - Importo arrotondato versamento contributo Pagamenti mese di Luglio 2025 | 4.83 | |
| 140 | 07/08/2025 | INPDAP FONDO PENSIONI | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso TUTOR FACCA' C. supporto attuazione percorso formazione personale- DSA e disturbi del neurosviluppo: dalla lettura della diagnosi alla stesura del PDP PNRR - DM 66/2023 - Prot.n.2346/2024 | 100.21 | |
| 141 | 07/08/2025 | INPDAP FONDO CREDITO | C.F. 93024440161 F.C.su liquidazione compenso TUTOR FACCA' C. supporto attuazione percorso formazione personale- DSA e disturbi del neurosviluppo: dalla lettura della diagnosi alla stesura del PDP PNRR - DM 66/2023 - Prot.n.2346/2024 | 1.06 | |
| 142 | 07/08/2025 | ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compenso TUTOR FACCA' C. supporto attuazione percorso formazione personale- DSA e disturbi del neurosviluppo: dalla lettura della diagnosi alla stesura del PDP PNRR - DM 66/2023 - Prot.n.2346/2024 | 63.46 | |
| 143 | 07/08/2025 | REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso TUTOR FACCA' C. supporto attuazione percorso formazione personale- DSA e disturbi del neurosviluppo: dalla lettura della diagnosi alla stesura del PDP PNRR - DM 66/2023 - Prot.n.2346/2024 | 25.81 | |
| 144 | 07/08/2025 | INPDAP FONDO PENSIONI | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compensi ESPERTO LATASSA Ilario per Percorsi di formazione sulla transizione digitale DM 66/2023 | 728.14 | |
| 145 | 07/08/2025 | INPDAP FONDO CREDITO | C.F. 93024440161 FONDO CREDITO su liquidazione compensi ESPERTO LATASSA Ilario per Percorsi di formazione sulla transizione digitale DM 66/2023 | 7.72 | |
| 146 | 07/08/2025 | ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compensi ESPERTO LATASSA Ilario per Percorsi di formazione sulla transizione digitale DM 66/2023 | 701.61 | |
| 147 | 07/08/2025 | REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compensi ESPERTO LATASSA Ilario per Percorsi di formazione sulla transizione digitale DM 66/2023 | 187.55 | |
| 148 | 08/08/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura ditta TECNOFFICE SRL per Acquisto da catalogo su MEPA - Ordine n. 8599479 del 13/06/2025 Prot.n.3791 - NOLEGGIO Kit: 11)NB i3 + 4) SMART GX65" + 4)MONITOR 27" + INSTALLAZIONE Transizione digitale per una scuola innovativa | 2114.20 | 202500253/PA/1 |
| 149 | 08/08/2025 | ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS | Saldo fatt. 161/00 del 14/07/2025 Esperto percorso di orientamento rivolto ai genitori delle classi terze Progetto PNRR 1.4: STRATEGIE EDUCAZIONE DIFFUSA M4C1I1.4-2022-981-P-13731 CUP: F24D22003420006 | 1580.00 | 00161/00 |
| 150 | 08/08/2025 | ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS | Saldo fatt. 162/00 del 14/07/2025 Supporto educativo percorso di orientamento rivolto ai genitori delle classi terze Progetto PNRR 1.4: STRATEGIE EDUCAZIONE DIFFUSA M4C1I1.4-2022-981-P-13731 CUP: F24D22003420006 | 632.00 | 00162/00 |
| 151 | 08/08/2025 | PROMOSAFE S.R.L | Saldo fatt. 1004 del 31/07/2025 Acquisto carta per fotocopie formato A4 - A3 per l'IC - Ordine n. 31 - Prot.n. 4402 del 28/07/2025 | 1669.20 | 1004 |
| 152 | 08/08/2025 | 192226 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Saldo fatt. V3-17128 del 30/07/2025 Acquisto materiale di consumo e giochi per i plessi dell'IC -Ordine n. 28 del 27/06/2025 - Nr. Procedura 1171417 | 3236.78 | V3-17128 |
| 153 | 08/08/2025 | A.S.D. EXCELSIOR MULTISPORTIVA BASKIN BERGAMO | Saldo fatt. 11 del 05/08/2025 Progetto BASKIN - Attività sportiva - Ordine n. 7 - Prot.n.1541 del 3/3/2025 | 878.40 | 11 |
| 154 | 08/08/2025 | GAMMA UFFICIO SRL | Saldo fatt. FPA 308/25 del 31/07/2025 Acquisto materiale di consumo per i cinque plessi Toner e cartucce per stampanti - Ordine n. 30 Prot.n.4367 del 23/07/2025 | 2279.50 | FPA 308/25 |
| 155 | 08/08/2025 | ARETÈ COOPERATIVA SOCIALE | Saldo fatt. 1995 del 05/08/2025 Acquisto materiale per Progetto orti: n. 650 piantine - 50kg concime organico - 14 sacchi da 70 lt di Ammendante Ordine n. 28 Prot.n. 4598 | 27.00 | 1995 |
| 156 | 11/08/2025 | INPS Contributo Disoccupazione | C.F. 93024440161 INPS contributo Disoccupazione 1,61% liquidazione compensi Progetto "Rivolti al futuro!" DM 65/2023: MARIANELLI + 1 EURO ARROTONDAMENTO UNIEMENS | 1.00 | |
| 157 | 26/08/2025 | POSTE ITALIANE SPA | Saldo fatt. n.1025189231 del 21/08/2025 Spese postali mese di Giugno 2025- Conto di credito 30091261-001 | 91.37 | 1025189231 |
| 158 | 26/08/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.1995 del 05-08-2025 ARETE' COOPERATIVA SOCIALE per acquisto materiale per Progetto orti: n. 650 piantine - 50kg concime organico - 14 sacchi da 70 lt di Ammendante Ordine n. 28 Prot.n. 4598 | 2.70 | 1995 |
| 159 | 26/08/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n. FPA 308/25 del 31/07/2025 ditta GAMMA UFFICIO per acquisto materiale di consumo per i cinque plessi Toner e cartucce per stampanti - Ordine n. 30 Prot.n.4367 del 23/07/2025 | 501.49 | FPA 308/25 |
| 160 | 26/08/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n. V3-17128 del 30/07/2025 ditta BORGIONE per Acquisto materiale di consumo e giochi per i plessi dell'IC - Ordine n. 28 del 27/06/2025 - Nr. Procedura 1171417 | 712.09 | V3-17128 |
| 161 | 26/08/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.1004 del 31/07/2025 ditta PROMOSAFE SRL per acquisto carta per fotocopie formato A4 - A3 per l'IC - Ordine n. 31 - Prot.n. 4402 del 28/07/2025 | 367.22 | 1004 |
Ottobre - Dicembre 2025
| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | IMPORTO | ASSOCIATO A FATTURA |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 04/10/2025 | Pagamento fattura n. 72 PIA del 01.09.2025 Acquisto materiale per Progetto orti: n. 650 piantine - 50kg concime organico - 14 sacchi da 70 lt di Ammendante Ordine n. 28 Prot.n. 4598 | 3615433 - ARETÈ COOPERATIVA SOCIALE | 8.73 € | 72 PIA |
| 163 | 04/10/2025 | Pagamento fattura n. 00308/21 del 16.09.2025 CONVENZIONE realizzazione azioni Ampliamento Offerta Formativa previste nei progetti di prevenzione disagio a scuola e di Ed. Salute A.S. 2024/25 -Prot.5012 del 01/10/24 | 192307 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE-ONLUS - | 7,400.00 € | 00308/21 |
| 164 | 04/10/2025 | Pagamento Fattura n. 00309/21 del 16.09.2025 Integrazione delle attività previste nella convenzione per la realizzazione del Progetto Prevenzione del Disagio A Scuola - Sportello ascolto Psicologico - A.S.2024/25 - Prot.n.2434 del 08/04/2025 | 192307 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE-ONLUS - | 1,200.00 € | 00309/21 |
| 165 | 04/10/2025 | Pagamento Fattura n. 177/PA del 16.09.2025 Acquisto materiale di cancelleria per i cinque plessi - Ordine n. 27 del 26/06/2025 Prot.n. 4061 del 26/06/2025 | 192248 - L. UBIALI CARTOLERIA | 5,569.85 € | 177/PA |
| 166 | 10/10/2025 | Compenso netto Docente esperto attuazione modulo n. 39871 Imparare insieme secondaria Zingonia 60 Progetto Insieme per il benessere sociale Prot.7029 dell'11/12/2024 | 3367244 - CHECCHIA FRANCESCA | 2,214.08 € | |
| 167 | 10/10/2025 | Docente TUTOR per attuazione del modulo n. 39871 imparare insieme secondaria Zingonia 60 previsto dal progetto Insieme per il benessere sociale Prot.n.7135 del 13/12/2024 | 3800688 - GIAMBARTOLOMEI ELISA | 948.89 € | |
| 168 | 10/10/2025 | Compenso netto per Incarico D.P.O. Responsabile della protezione dei dati) Regolamento 679/2016 G.D.P.R. - Prot.n.6521 del 25/11/2024 | 3700508 - RIZZO COSIMO | 390.23 € | |
| 169 | 10/10/2025 | Compenso netto per Incarico Referente di istituto per la sicurezza a.s.2024/25 Prot.n. 2684 del 18/04/2025 | 2130526 - AGOSTI BARBARA | 471.32 € | |
| 170 | 28/10/2025 | Progetto Insieme per il benessere sociale - Programma Nazionale Scuola e competenze 2021-2027 - Prot.n.6839 del 4/12/2024 - Trattativa diretta n. 4888591- Pagamento Fattura n. 388/PA | 3881312 - ALCHIMIA COOPERATIVA SOCIALE | 20,000.00 € | 000388/PA |
| 171 | 29/10/2025 | IVA su liquidazione fattura ARETE' COOPERATIVA SOCIALE per acquisto materiale per Progetto orti: n. 650 piantine - 50kg concime organico - 14 sacchi da 70 lt di Ammendante Ordine n. 28 Prot.n. 4598 | 769298 - ERARIO Dello Stato | 0.87 € | 72 PIA |
| 172 | 29/10/2025 | IVA su liquidazione fattura ditta L.UBIALI per acquisto materiale di cancelleria per i cinque plessi - Ordine n. 27 del 26/06/2025 Prot.n. 4061 del 26/06/2025 | 769298 - ERARIO Dello Stato | 1,225.37 € | 177/PA |
| 173 | 29/10/2025 | IVA su liquidazione Fatt. Coop. ALCHIMIA Progetto Insieme per il benessere sociale - Progr. Nazionale Scuola e competenze 2021-2027 - Prot.n.6839 del 4/12/2024 - Trattativa diretta n. 488859 | 769298 - ERARIO Dello Stato | 1,000.00 € | 000388/PA |
| 174 | 03/11/2025 | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Incarico Prof. ssa CHECCHIA F. progetto Insieme per il benessere sociale - Modulo n. 39871 Imparare insieme secondaria Zingonia 60 Prot.7029 dell'11/12/2024 | 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI | 1,044.46 € | |
| 175 | 03/11/2025 | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Incarico Prof. ssa GIAMBARTOLOMEI E. progetto Insieme per il benessere sociale - Modulo n. 39871 Imparare insieme secondaria Zingonia 60 -Prot.n.7135 del 13/12/2024 | 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI | 447.63 € | |
| 176 | 03/11/2025 | C.F. 93024440161 INPDAP carico dipendente/amministrazione su Compenso per Incarico a Docente esterno D.P.O. RIZZO COSIMO Prot.n.6521 del 25/11/2024 | 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI | 248.69 € | |
| 177 | 03/11/2025 | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Incarico docente AGOSTI Barbara referente di istituto per la sicurezza Prot.n. 2684 del 18/04/2025 | 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI | 222.34 € | |
| 178 | 03/11/2025 | C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Incarico Prof. ssa CHECCHIA F. progetto Insieme per il benessere sociale - Modulo n. 39871 Imparare insieme secondaria Zingonia 60 Prot.7029 dell'11/12/2024 | 769300 - INPDAP FONDO CREDITO | 11.08 € | |
| 179 | 03/11/2025 | C.F. 93024440161 FONDO CREDITO su liquidazione compenso Incarico Prof. ssa GIAMBARTOLOMEI E. progetto Insieme per il benessere sociale - Modulo n. 39871 Imparare insieme secondaria Zingonia 60 -Prot.n.7135 del 13/12/2024 | 769300 - INPDAP FONDO CREDITO | 4.75 € | |
| 180 | 03/11/2025 | C.F. 93024440161 Contributo FONDO CREDITO su Compenso per Incarico a Docente esterno D.P.O. RIZZO COSIMO Prot.n.6521 del 25/11/2024 | 769300 - INPDAP FONDO CREDITO | 2.64 € | |
| 181 | 03/11/2025 | C.F. 93024440161 FONDO CREDITO su liquidazione compenso Incarico docente AGOSTI Barbara referente di istituto per la sicurezza Prot.n. 2684 del 18/04/2025 | 769300 - INPDAP FONDO CREDITO | 2.36 € | |
| 182 | 03/11/2025 | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Incarico Prof. ssa CHECCHIA F. progetto Insieme per il benessere sociale - Modulo n. 39871 Imparare insieme secondaria Zingonia 60 Prot.7029 dell'11/12/2024 | 769298 - ERARIO Dello Stato | 661.35 € | |
| 183 | 03/11/2025 | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Incarico Prof. ssa GIAMBARTOLOMEI E. progetto Insieme per il benessere sociale - Modulo n. 39871 Imparare insieme secondaria Zingonia 60 -Prot.n.7135 del 13/12/2024 | 769298 - ERARIO Dello Stato | 283.43 € | |
| 184 | 03/11/2025 | C.F. 93024440161 IRPEF su Compenso per Incarico a Docente esterno D.P.O. RIZZO COSIMO Prot.n.6521 del 25/11/2024 | 769298 - ERARIO Dello Stato | 294.39 € | |
| 185 | 03/11/2025 | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Incarico docente AGOSTI Barbara referente di istituto per la sicurezza Prot.n. 2684 del 18/04/2025 | 769298 - ERARIO Dello Stato | 140.78 € | |
| 186 | 03/11/2025 | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Incarico Prof. ssa CHECCHIA F. progetto Insieme per il benessere sociale - Modulo n. 39871 Imparare insieme secondaria Zingonia 60 Prot.7029 dell'11/12/2024 | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | 269.03 € | |
| 187 | 03/11/2025 | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Incarico Prof. ssa GIAMBARTOLOMEI E. progetto Insieme per il benessere sociale - Modulo n. 39871 Imparare insieme secondaria Zingonia 60 -Prot.n.7135 del 13/12/2024 | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | 115.30 € | |
| 188 | 03/11/2025 | C.F. 93024440161 IRAP su Compenso per Incarico a Docente esterno D.P.O. RIZZO COSIMO Prot.n.6521 del 25/11/2024 | 192255 - REGIONE PUGLIA | 64.05 € | |
| 189 | 03/11/2025 | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Incarico docente AGOSTI Barbara referente di istituto per la sicurezza Prot.n. 2684 del 18/04/2025 | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | 57.27 € | |
| 190 | 04/11/2025 | Spese Postali mese di Agosto 2025 - Conti di credito 30091261-001 | 2355604 - POSTE ITALIANE SPA | 5.92 € | 1025231839 |
| 191 | 04/11/2025 | Quota adesione RETE S.O.S Anno 2026 BGIC88600L I.C Verdellino | 2140732 - ASSOCIAZIONE RETE S:O.S | 200.00 € | |
| 192 | 05/11/2025 | Spese Postali Mese di Settembre 2025 - Conto di credito 30091261-001 | 2355604 - POSTE ITALIANE SPA | 19.39 € | 1025246822 |
| 193 | 07/11/2025 | Compenso netto Docente Prof.ssa Palmiero Carmela Coordinatore Team per la prevenzione della dispersione scolastica | 1896570 - PALMIERO CARMELA | 1,210.42 € | |
| 194 | 07/11/2025 | Compenso netto Docente Prof. Riva Gaetano componente del Team per la prevenzione della dispersione scolastica | 3605641 - RIVA GAETANO | 756.52 € | |
| 195 | 07/11/2025 | Compenso netto Docente Prof.ssa Checchia Francesca Componente Team per la prevenzione della dispersione scolastica | 3367244 - CHECCHIA FRANCESCA | 756.52 € | |
| 196 | 07/11/2025 | Compenso netto Docente Prof. Randazzo Antonino Componente Team per la dispersione scolastica | 3800932 - RANDAZZO ANTONINO | 756.52 € | |
| 197 | 07/11/2025 | Compenso Netto Docente Prof.ssa Passoni Elisa Componente Team per la dispersione scolastica | 3784490 - PASSONI ELISA | 896.18 € | |
| 198 | 11/11/2025 | Incarico R.S.P.P. Periodo: 01/11/2024-31/10/2025 - Fattura numero documento 988/PA | 664135 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | 532.79 € | 988/PA |
| 199 | 11/11/2025 | Acquisto materiale per educazione fisica per la scuola secondaria - MEPA 8649662 - Ordine n. 29 - prot.n.4366 del 23/07/2025- Fattura prot. n. 6936 del 10-11-2025 | 3988462 - COMETAX S.R.L. | 362.44 € | 3516 |
| 200 | 11/11/2025 | Formazione Aggiornamento per RLS - AG.I.COM ASrl- Decisione a Contrarre n.6132 del 14-10-2025 Fattura numero documento 1059 Protocollo 6896 del 08-11-2025 | 664135 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | 150.00 € | 1059/PA |
| 201 | 11/11/2025 | Anticipazione Fondo Minute Spese | 4008149 - ACANFORA GIOVANNA | 200.00 € | |
| 202 | 14/11/2025 | Compenso netto Prof. Riva Gaetano Docente/esperto per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 3605641 - RIVA GAETANO | 703.11 € | |
| 203 | 14/11/2025 | Compenso netto prof.ssa Palmiero Carmela Tutor per il supporto all'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari " | 1896570 - PALMIERO CARMELA | 703.11 € | |
| 204 | 14/11/2025 | Compenso netto Prof.ssa Checchia Francesca Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 3367244 - CHECCHIA FRANCESCA | 302.61 € | |
| 205 | 14/11/2025 | Compenso netto Prof. Randazzo Antonino Tutor Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari " | 3800932 - RANDAZZO ANTONINO | 703.11 € | |
| 206 | 14/11/2025 | Compenso netto Prof. Randazzo Antonino Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 3800932 - RANDAZZO ANTONINO | 302.61 € | |
| 207 | 14/11/2025 | Compenso netto Prof. Pilade Giusy Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 3800718 - PILADE GIUSY | 302.61 € | |
| 208 | 14/11/2025 | Compenso netto Prof. Russo Valeria Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 3800724 - RUSSO VALERIA | 832.92 € | |
| 209 | 14/11/2025 | Compenso Netto Prof.ssa Cagnoli Laura Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 4023273 - CAGNOLI LAURA | 358.47 € | |
| 210 | 20/11/2025 | Compenso Netto Prof. Randazzo Antonino - Compenso Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento" | 3800932 - RANDAZZO ANTONINO | 373.81 € | |
| 211 | 20/11/2025 | Compenso netto Prof.ssa Pilade Giusy - Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento" | 3800718 - PILADE GIUSY | 373.81 € | |
| 212 | 20/11/2025 | Compenso netto Prof.ssa Vezzoli Marzia - Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento " | 3784499 - VEZZOLI MARZIA | 373.81 € | |
| 213 | 20/11/2025 | Compenso netto Prof. Giaquinto Silvestro - Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento " | 3942282 - GIAQUINTO SILVESTRO | 373.81 € | |
| 214 | 20/11/2025 | Compenso Netto Prof.ssa Checchia Francesca - Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" | 3367244 - CHECCHIA FRANCESCA | 527.33 € | |
| 215 | 20/11/2025 | Compenso netto Prof.ssa Lento Francesca - Docente/Esperto per l'attuazione dei"Percorsi di potenziamento delle competenze di base , di motivazione e accompagnamento" | 3800694 - LENTO FRANCESCA | 624.69 € | |
| 216 | 20/11/2025 | Compenso Netto Prof.ssa Coscarelli Dora - Docente/Esperto per l'attuazione dei" Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" | 3800677 - COSCARELLI DORA | 527.33 € | |
| 217 | 25/11/2025 | Polizza n. 203278440 - Assicurazione Infortuni, RC, assistenza legale - alunni n. 646 - Anno scolastico 25-26 | 3690701 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA | 5,491.00 € | 3002001945 |
| 218 | 25/11/2025 | Polizza n. 203278440 - Assicurazione Infortuni, RC, assistenza legale - Personale n. 85- Anno scolastico 25-26 | 3690701 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA | 722.50 € | 3002001946 |
| 219 | 25/11/2025 | Servizio di Realizzazione del sito web istituzionale della scuola - Prot. n. 0000546 del 30-01-2024 | 4029994 - ROSSELLI SANTE CLAUDIO | 7,301.00 € | 19_2025 |
| 220 | 28/11/2025 | IVA su liquidazione fattura ditta COMETAX SRL per acquisto materiale per educazione fisica per la scuola secondaria - MEPA 8649662 - Ordine n. 29 - prot.n.4366 del 23/07/2025 | 769298 - ERARIO Dello Stato | 79.74 € | 3516 |
| 221 | 28/11/2025 | IVA su liquidazione fattura ditta Studio AGICOM per Incarico R.S.P.P. Periodo: 01/11/2024-31/10/2025 | 769298 - ERARIO Dello Stato | 117.21 € | 988/PA |
| 222 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso netto Prof. Riva Gaetano Componente Team per la prevenzione della dispersione scolastica | 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI | 422.76 € | |
| 223 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof.ssa Palmiero Carmela Coordinatore Team per la prevenzione della dispersione scolastica | 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI | 676.41 € | |
| 224 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof.ssa Checchia Francesca Componente Team per la dispersione scolastica | 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI | 422.76 € | |
| 225 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof. Randazzo Antonino Componente Team per la dispersione scolastica | 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI | 422.76 € | |
| 226 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof.ssa Passoni Elisa Componente Team per la dispersione scolastica | 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI | 422.76 € | |
| 227 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof. Riva Gaetano Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI | 392.91 € | |
| 228 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof.ssa Palmiero Carmela Tutor per il supporto all'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI | 392.91 € | |
| 229 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof.ssa Checchia Francesca Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI | 169.10 € | |
| 230 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof. Randazzo Antonino Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI | 392.91 € | |
| 231 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof. Randazzo Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari " | 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI | 169.10 € | |
| 232 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof. Pilade Giusy Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI | 169.10 € | |
| 233 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof.ssa Russo Valeria Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI | 392.91 € | |
| 234 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof.ssa Cagnoli Laura Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI | 169.10 € | |
| 235 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso netto Prof. Randazzo Antonino Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento" | 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI | 208.88 € | |
| 236 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof.ssa Pilade Giusy Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento" | 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI | 208.88 € | |
| 237 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof.ssa Vezzoli Marzia D0cente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento" | 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI | 208.88 € | |
| 238 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof. Giaquinto Silvestro Docente /Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento" | 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI | 208.88 € | |
| 239 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso incarico Prof.ssa Checchia Francesca Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" | 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI | 294.69 € | |
| 240 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso incarico Prof.ssa Lento Francesca - Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" | 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI | 294.69 € | |
| 241 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof.ssa Coscarelli Dora Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" | 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI | 294.69 € | |
| 242 | 28/11/2025 | C.F 93024440161 F.C su liquidazione compenso Docente Riva Gaetano Componente del Team per la prevenzione della dispersione scolastica | 769300 - INPDAP FONDO CREDITO | 4.48 € | |
| 243 | 28/11/2025 | C.F 93024440161 F.C su liquidazione compenso Prof.ssa Palmiero Carmela Coordinatore Team per la prevenzione della dispersione scolastica | 769300 - INPDAP FONDO CREDITO | 7.17 € | |
| 244 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 F.C. su liquidazione compenso Prof.ssa Checchia Francesca Componente Team per la dispersione scolastica | 769300 - INPDAP FONDO CREDITO | 4.48 € | |
| 245 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 F.C su liquidazione compenso Prof. Randazzo Antonino Componente Team per la dispersione scolastica | 769300 - INPDAP FONDO CREDITO | 4.48 € | |
| 246 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 F.C su liquidazione compenso Prof. ssa Passoni Elisa Componente Team per la dispersione scolastica | 769300 - INPDAP FONDO CREDITO | 4.48 € | |
| 247 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof. Riva Gaetano Docente/esperto per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 769300 - INPDAP FONDO CREDITO | 4.17 € | |
| 248 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof.ssa Palmiero Carmela Tutor per il supporto all'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 769300 - INPDAP FONDO CREDITO | 4.17 € | |
| 249 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof.ssa Checchia Francesca Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 769300 - INPDAP FONDO CREDITO | 1.79 € | |
| 250 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof. Randazzo Antonino Docente /Esperto per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co- curricolari" | 769300 - INPDAP FONDO CREDITO | 4.17 € | |
| 251 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof. Randazzo Antonino Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari " | 769300 - INPDAP FONDO CREDITO | 1.79 € | |
| 252 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof. Pilade Giusy Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 769300 - INPDAP FONDO CREDITO | 1.79 € | |
| 253 | 28/11/2025 | C.F. 930244440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof. Russo Valeria Docente/esperto per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 769300 - INPDAP FONDO CREDITO | 4.17 € | |
| 254 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof.ssa Cagnoli Laura Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 769300 - INPDAP FONDO CREDITO | 1.79 € | |
| 255 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof. Randazzo Antonino Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di Mentoring e Orientamento " | 769300 - INPDAP FONDO CREDITO | 2.22 € | |
| 256 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof.ssa Pilade Giusy Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento" | 769300 - INPDAP FONDO CREDITO | 2.22 € | |
| 257 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof.ssa Vezzoli Marzia Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento" | 769300 - INPDAP FONDO CREDITO | 2.22 € | |
| 258 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof. Giaquinto Silvestro Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento" | 769300 - INPDAP FONDO CREDITO | 2.22 € | |
| 259 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof.ssa Checchia Francesca Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi di potenziamento delle competenze di base , di motivazione e accompagnamento" | 769300 - INPDAP FONDO CREDITO | 3.13 € | |
| 260 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof. Lento Francesca Docente/Esperto per l'attuazione dei" Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" | 769300 - INPDAP FONDO CREDITO | 3.13 € | |
| 261 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof.ssa Coscarelli Dora Docente/Esperto per l'attuazione dei" Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" | 769300 - INPDAP FONDO CREDITO | 3.13 € | |
| 262 | 28/11/2025 | C.F 93024440161 Erariali su liquidazione compenso Docente Riva Gaetano Componente del Team per la prevenzione della dispersione scolastica | 769298 - ERARIO Dello Stato | 407.35 € | |
| 263 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compensi Prof.ssa Palmiero Carmela Coordinatore Team per la prevenzione della dispersione scolastica | 769298 - ERARIO Dello Stato | 651.77 € | |
| 264 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 Erariali su liquidazione compenso Prof.ssa Checchia Francesca Componente Team per la dispersione scolastica | 769298 - ERARIO Dello Stato | 407.35 € | |
| 265 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 Erariali su liquidazione compenso Prof. Randazzo Antonino Componente Team per la dispersione scolastica | 769298 - ERARIO Dello Stato | 407.35 € | |
| 266 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compenso Prof.ssa Passoni Elisa Componente Team per la dispersione scolastica | 769298 - ERARIO Dello Stato | 267.69 € | |
| 267 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 Erariali su liquidazione Compenso Prof. Riva Gaetano D0cente/esperto per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 769298 - ERARIO Dello Stato | 378.60 € | |
| 268 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compenso Prof.ssa Palmiero Carmela Tutor per il supporto all'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 769298 - ERARIO Dello Stato | 378.60 € | |
| 269 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compenso Prof.ssa Checchia Francesca Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 769298 - ERARIO Dello Stato | 162.94 € | |
| 270 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compenso Prof. Randazzo Antonino Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 769298 - ERARIO Dello Stato | 378.60 € | |
| 271 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compensi Prof. Randazzo Antonino Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 769298 - ERARIO Dello Stato | 162.94 € | |
| 272 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compenso Prof. Pilade Giusy Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 769298 - ERARIO Dello Stato | 162.94 € | |
| 273 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compensi Prof. Russo Valeria Docente/Esperto per l'attuazione dei percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 769298 - ERARIO Dello Stato | 248.79 € | |
| 274 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compenso Prof.ssa Cagnoli Laura Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 769298 - ERARIO Dello Stato | 107.08 € | |
| 275 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 Erariali su liquidazione compenso Prof. Randazzo Antonino - Docente Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento" | 769298 - ERARIO Dello Stato | 201.28 € | |
| 276 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compensi Prof.ssa Pilade Giusy Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento" | 769298 - ERARIO Dello Stato | 201.28 € | |
| 277 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compenso Prof.ssa Vezzoli Marzia Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento" | 769298 - ERARIO Dello Stato | 201.28 € | |
| 278 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 Erariali su liquidazione compenso Prof. Giaquinto Silvestro Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei " Percorsi di mentoring e orientamento" | 769298 - ERARIO Dello Stato | 201.28 € | |
| 279 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compensi Prof.ssa Checchia Francesca Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" | 769298 - ERARIO Dello Stato | 283.95 € | |
| 280 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compensi Prof.ssa Lento Francesca Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" | 769298 - ERARIO Dello Stato | 186.59 € | |
| 281 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compensi Prof.ssa Coscarelli Dora Docente/Esperto per l'attuazione dei" Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" | 769298 - ERARIO Dello Stato | 283.95 € | |
| 282 | 28/11/2025 | C.F 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Docente Riva Gaetano Componente del Team per la prevenzione della dispersione scolastica | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | 108.89 € | |
| 283 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof.ssa Palmiero Carmela Coordinatore Team per la prevenzione della dispersione scolastica | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | 174.23 € | |
| 284 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof.ssa Checchia Francesca Componente Team per la dispersione scolastica | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | 108.89 € | |
| 285 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof. Randazzo Antonino Componente Team per la dispersione scolastica | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | 108.89 € | |
| 286 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof.ssa Elisa Passoni Componente Team per la dispersione scolastica | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | 108.89 € | |
| 287 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 Irap su liquidazione compenso Prof. Riva Gaetano Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | 101.21 € | |
| 288 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof.ssa Palmiero Carmela Tutor per il supporto all'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari " | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | 101.21 € | |
| 289 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof.ssa Checchia Francesca Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | 43.56 € | |
| 290 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof. Randazzo Antonino Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | 101.21 € | |
| 291 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof. Randazzo Antonino Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | 43.56 € | |
| 292 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof. Pilade Giusy Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | 43.56 € | |
| 293 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof.ssa Russo Valeria Docente/esperto per l'attuazione dei percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | 101.21 € | |
| 294 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof.ssa Cagnoli Laura Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | 43.56 € | |
| 295 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof. Randazzo Antonino - Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento" | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | 53.81 € | |
| 296 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof.ssa Pilade Giusy Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "percorsi di mentoring e orientamento" | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | 53.81 € | |
| 297 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof.ssa Vezzoli Marzia Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento" | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | 53.81 € | |
| 298 | 28/11/2025 | C.F.93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof. Giaquinto Silvestro Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento" | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | 53.81 € | |
| 299 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof.ssa Checchia Francesca Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi di potenziamento delle competenze di base , di motivazione e accompagnamento" | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | 75.90 € | |
| 300 | 28/11/2025 | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof.ssa Lento Francesca Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento" | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | 75.90 € | |
| 301 | 28/11/2025 | C.f. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof.ssa Coscarelli Dora Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento " | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | 75.90 € | |
| 302 | 03/12/2025 | Progetto Giada " Una classe per un ambito + laboratori" - Ordine n. 33 - Prot. n. 7299 del 21-11-2025 | 947934 - EDIZIONI Centro Studi ERICKSON | 307.38 € | 0/1915 |
| 303 | 09/12/2025 | N. 65 Libri : Prove Zero , prove collettive di lettura e scrittura - Quaderno allievo - Ordine n. 8797564 - Prot. 6859/2025 | 4026823 - MUSYE SRL | 463.12 € | 2025800269 |
| 304 | 12/12/2025 | Spese postali mese di ottobre 2025 - Conto di credito 30091261-001 | 2355604 - POSTE ITALIANE SPA | 693.77 € | 1025268905 |
| 305 | 12/12/2025 | Acquisto di stampati e cancelleria per l'ufficio di segreteria - Decisione a contrarre Prot. n. 7193 del 19 novembre 2025 | 192232 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 833.54 € | 9173/FVIAC |
| 306 | 12/12/2025 | Pagamento Bollo per corso antincendio presso Vigili del Fuoco docente Gloria Pecora | 4008149 - ACANFORA GIOVANNA | 16.00 € | |
| 307 | 12/12/2025 | Pagamento Bollo per corso antincendio presso Vigili del Fuoco docente Lo Buglio Giuseppe | 4008149 - ACANFORA GIOVANNA | 16.00 € | |
| 308 | 12/12/2025 | Pagamento Bollo per corso antincendio presso Vigili del Fuoco ATA Paola Invernizzi | 4008149 - ACANFORA GIOVANNA | 16.00 € | |
| 309 | 12/12/2025 | Acquisto materiale per laboratorio scuola PIL primaria di Zingonia docente Agosti Barbara | 4008149 - ACANFORA GIOVANNA | 34.85 € | |
| 310 | 12/12/2025 | Acquisto cuscinetto di ricambio per lavatrice infanzia di Verdellino | 4008149 - ACANFORA GIOVANNA | 20.00 € | |
| 311 | 12/12/2025 | Acquisto resistenza di ricambio per lavatrice infanzia di Verdellino | 4008149 - ACANFORA GIOVANNA | 29.00 € | |
| 312 | 12/12/2025 | Acquisto prodotti Laboratorio di Cucina per Halloween 2025 - Scontrino n. 0261 - Prof.ssa Elisa Passoni | 4008149 - ACANFORA GIOVANNA | 26.48 € | |
| 313 | 12/12/2025 | Acquisto prodotti alimentari per Laboratorio scuola Pil Primaria di Zingonia docente Mercuri Maria Vittoria | 4008149 - ACANFORA GIOVANNA | 37.90 € | |
| 314 | 12/12/2025 | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto E.F. 2025 | 2672528 - INTESA SAN PAOLO SPA | 975.00 € | |
| 315 | 15/12/2025 | IVA su liquidazione fattura per acquisto di stampati e cancelleria - Decisione a contrarre Prot. n. 7193 del 19 novembre 2025 | 769298 - ERARIO Dello Stato | 183.38 € | 9173/FVIAC |
| 316 | 15/12/2025 | IVA - Progetto Giada " Una classe per un ambito + laboratori" Ordine n. 33/2025 Prot. N. 7299 del 21-11-2025 | 769298 - ERARIO Dello Stato | 67.62 € | 0/1915 |