Dati sui pagamenti 2021
Sotto-sezione di 1 livello Pagamenti dell'amministrazione
Sotto-sezioni di 2 livello: Dati sui pagamenti anno 2021
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Dati sui pagamenti 2021
Sotto-sezione di 1 livello Pagamenti dell'amministrazione
Sotto-sezioni di 2 livello: Dati sui pagamenti anno 2021
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Gennaio - Marzo 2021
| 1 | 20/01/2021 | INTESA SAN PAOLO SPA | 50.00 | Rimborso bolli 2020 ---05-01-06--- | |||||
| 2 | 20/01/2021 | POSTE ITALIANE SPA | 56.06 | Codice 1020382202 - Saldo Fattura n. 1020382202 del 16/12/2020 - Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di AGOSTO 2020 | |||||
| 3 | 20/01/2021 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 1500.00 | Saldo Fattura n. 20214E01280 del 12/01/2021 - Canone annuale "Segreteria Digitale" Anno 2021- Ordine n. 60 del 22/12/2020 - Prot.n.7474/2020 ---03.08.08--- | |||||
| 4 | 20/01/2021 | EUROEDIZIONI SRL TORINO | 80.00 | Saldo Fattura n. 62/2020 del 22/12/2020 - Rinnovo abbonamento alla rivista Amministrare la scuola Anno 2021 - Ordine n. 62/2020 prot. n. 7483/2020 del 22/12/2020 ---02.02.01--- | |||||
| 5 | 20/01/2021 | MEDICAL PARMA SRL | 560.00 | Saldo fattura n. 0719/ael del 16/12/2020 - Acquisto materiale di consumo per emergenza epidemiologica COVID-19: camici monouso - Ordine n. 35 Prot.n.. 4475/2020 del 09/09/2020 | |||||
| 6 | 20/01/2021 | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C.S.n.c | 750.00 | Saldo Fattura n. VI 2265/20 del 28/12/2020 - Acquisto 60 confezioni da 100 di guanti in nitrile - Ordine n. 58 del 22/12/2020 - Prot.n.7461/2020 ---02.03.10--- | |||||
| 7 | 20/01/2021 | SOCIETÀ STUDIO COSTA SRL | 50.00 | Saldo Fattura n. A//1239 del 09/12/2020 - Richiesta n. 1 visita al medico competente per valutazione docente lavoratrice fragile prot.n. 5714/2020 del 20/10/2020 | |||||
| 8 | 20/01/2021 | MEDIASOFT s.n.c di Scarabelli A. & C. | 84.00 | Saldo Fattura n. 31/2021-3 del 10/01/2021 - Rinnovo abbonamento per l'accesso ai servizi online di Mediasoft - Anno 2021 - Ordine n. 61 del 22/12/2020 - Prot.n.7482/2020 ---03.08.08--- | |||||
| 9 | 20/01/2021 | MEDIA DIRECT SRL | 8744.00 | Acquisto dispositivi e strumenti digitali individuali per la DDI - Ordine n. 55-56 del 09/12/2020 - ODA N.5901146- Prot.n.7118/2020 ---02.03.09/04.03.17--- | |||||
| 10 | 29/01/2021 | SCUOLAPASSAPAROLA SRL | 171.43 | Saldo Fattura n. 2020-139/PU del 12/10/2020 - Acquisto batterie alcaline formati vari e portachiavi - Ordine n. 42 ODA 5743424 Prot.n..5074/2020 del 30/09/2020 | |||||
| 11 | 29/01/2021 | PC CENTER BERGAMO SRL | 925.00 | Saldo Fattura n.32/2021 FPA del 25/01/2021 - Rinnovo annuo gestionale AXIOS Silver e Personale gestione oraria- Ordine n. 59 del 22/12/2020 - Prot.n.7473/2020 ---03.07.06--- | |||||
| 12 | 29/01/2021 | IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | 314.00 | Saldo Fattiura n. 12/E del 25/01/2021 Acquisto Lampada per proiettore NEC M260XS, Pannello per ASUS E203M e cavi - Ordine n. 63/2020- ODA n. 5942965 prot. n. 7498/2020 del 22/12/2020 | |||||
| 13 | 29/01/2021 | RO.S SRL | 553.35 | Saldo fattura n. 5/PA del 25/01/2021 Acquisto utensileria per cucina- Ordine n. 57 del 18/12/2020 - Prot.n.7379/2020 ---02.03.11--- | |||||
| 14 | 29/01/2021 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | 640.00 | Saldo Fattura n. 83/PA del 7/01/2021 -Contratto di prestazione di consulenza in materia di sicurezza dati personali e designazione RPD/DPO prot.n. 3740/2020 del 16/07/2020 | |||||
| 15 | 29/01/2021 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | 400.00 | Saldo Fattura n. 220/PA del 16/01/2021 Corso per i Lavoratori della scuola impegnati nella DDI e nel lavoro Agile - Ordine n. 54/2020 del 05/12/2020 - ODA n.5904521- Prot. n. 7090 | |||||
| 16 | 10/02/2021 | ERARIO Dello Stato | 330.00 | IVA su liquidazione fattura n. 20214E01280 del 12/01/2021 - ditta Gruppo Spaggiari per canone annuale "Segreteria Digitale" Anno 2021- Ordine n. 60 del 22/12/2020 - Prot.n.7474/2020 ---03.08.08--- | |||||
| 17 | 10/02/2021 | ERARIO Dello Stato | 18.48 | IVA su liquidazione fattura n. 31/2021-3 del 10/01/2021 - ditta Mediasoft per rinnovo abbonamento per l'accesso ai servizi online di Mediasoft - Anno 2021 - Ordine n. 61 del 22/12/2020 - Prot.n.7482/2020 ---03.08.08--- | |||||
| 18 | 10/02/2021 | ERARIO Dello Stato | 1923.68 | IVA su liquidazione fattura n. 40104 del 15/01/2021 - ditta MEDIA DIRECT per Acquisto dispositivi e strumenti digitali individuali per la DDI - Ordine n. 55-56 del 09/12/2020 - ODA N.5901146- Prot.n.7118/2020 ---02.03.09/04.03.17--- | |||||
| 19 | 10/02/2021 | ERARIO Dello Stato | 37.71 | IVA su liquidazione fattura . 2020-139-PU del 12/10/2020 SCUOLA PASSAPAROLA per acquisto batterie alcaline formati vari e portachiavi - Ordine n. 42 ODA 5743424 Prot.n..5074/2020 del 30/09/2020 | |||||
| 20 | 10/02/2021 | ERARIO Dello Stato | 203.50 | IVA su liquidazione fattura n. 31/2021 FPS del 25/01/2021 - ditta PC CENTER per rinnovo annuo gestionale AXIOS Silver e Personale gestione oraria- Ordine n. 59 del 22/12/2020 - Prot.n.7473/2020 ---03.07.06--- | |||||
| 21 | 10/02/2021 | ERARIO Dello Stato | 69.08 | IVA su liquidazione fattura n. 12/E del 25/01/2021 - ditta IT-INNOVAZIONE per Acquisto Lampada per proiettore NEC M260XS, Pannello per ASUS E203M e cavi - Ordine n. 63/2020- ODA n. 5942965 prot. n. 7498/2020 del 22/12/2020 | |||||
| 22 | 10/02/2021 | ERARIO Dello Stato | 121.74 | IVA su liquidazione fattura n. 5/PA del 25/01/2021 - ditta RO.S per acquisto utensileria per cucina- Ordine n. 57 del 18/12/2020 - Prot.n.7379/2020 ---02.03.11--- | |||||
| 23 | 10/02/2021 | ERARIO Dello Stato | 140.80 | IVA su liquidazione fattura n. 83/PA del 07/01/2021 - ditta Studio AGICOM per contratto di prestazione di consulenza in materia di sicurezza dati personali e designazione RPD/DPO prot.n. 3740/2020 del 16/07/2020 | |||||
| 24 | 01/03/2021 | ERGONET SRL | 32.00 | Saldo Fattura n. 69E del 05/02/2021 - Rinnovo servizi hosting web dominio icverdellino.it -Ordine n.2 prot.n1042/6.3.a del 05/02/2021 ---03-08-08--- | |||||
| 25 | 01/03/2021 | SOCIETÀ STUDIO COSTA SRL | 50.00 | Saldo Fattura n.240/A del 22/02/2021 -Visita medica per valutazione lavoratore fragile n. 1 docente - Prot.n. 784/2021 del 29/01/2021 | |||||
| 26 | 01/03/2021 | POSTE ITALIANE SPA | 75.85 | Saldo Fattura n. 1021009857 del 04/02/2021 - Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di OTTOBRE 2020 | |||||
| 27 | 01/03/2021 | POSTE ITALIANE SPA | 85.50 | Saldo Fattura n. 102102342 del 09/02/2021 -Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di NOVEMBRE 2020 | |||||
| 28 | 01/03/2021 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | 63.00 | Saldo Fattura n. 356/PA del 23/02/2021 -Corso in modalità online sincrona per aggiornamento annuale RLS - Ordine n. 50/2020 del 12/11/2020 - ODA n.5847662 - Prot. n. 6352 | |||||
| 29 | 01/03/2021 | ISTITUTO SUPERIORE "PESENTI" | 140.00 | IC VERDELLINO - BGIC88600L - Corsi di formazione e aggiornamento sicurezza a.s.2020/2021 - Richiesta prot.n. 287/C12 del 03/02/2021 Aggiornamento ASPP | |||||
| 30 | 01/03/2021 | SECK BATHIE | 31.90 | Rimborso quota per visita di istruzione del giorno 30 aprile 2020 Gardone e Salò - Alunno Seck Mame Mor Classe Terza sez. A Scuola Secondaria | |||||
| 31 | 17/03/2021 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 187.00 | Saldo Fattura n. 20214E07670 del 02/03/2021 - Manuale Bergantini La contabilità di segreteria Anno 2021 e sistema accesso online -Ordine n.4 prot.n.1612/6.3.a del 25/02/2021 ---02-03-09--- | |||||
| 32 | 17/03/2021 | POSTE ITALIANE SPA | 162.33 | Saldo Fattura n. 1021044398 del 04/03/2021 Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di DICEMBRE 2020 | |||||
| 33 | 17/03/2021 | IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | 360.00 | Saldo Fattura n. 40/E del 08/03/2021 Acquisto n. 12 licenze annuali RMM -Ordine n.3 ODA 6046613 prot.n.1610/6.3.a del 25/02/2021 ---02-03-09--- |
Aprile - Giugno 2021
| NUMERO | DATA | CREDITORE | IMPORTO | CAUSALE |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 06/04/2021 | ERARIO Dello Stato | 7.04 | IVA su liquidazione fattura n. 69E del 05/02/2021 - ditta ERGONET per Rinnovo servizi hosting web dominio icverdellino.it -Ordine n.2 prot.n1042/6.3.a del 05/02/2021 ---03-08-08--- |
| 35 | 06/04/2021 | ERARIO Dello Stato | 79.20 | IVA su liquidazione fattura n. 40/E del 08/03/2021 - ditta IT-INNOVAZIONE PER acquisto n. 12 licenze annuali RMM -Ordine n.3 ODA 6046613 prot.n.1610/6.3.a del 25/02/2021 ---02-03-09--- |
| 36 | 19/04/2021 | POSTE ITALIANE SPA | 38.19 | Causale 30091261-001 - Saldo Fattura n. 1021076329 del 30/03/2021 - Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di GENNAIO 2021 ---05-01-01--- |
| 37 | 19/04/2021 | IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | 1718.00 | Saldo Fattura n. 54/E del 05/04/2021 Acquisto n. 2 PC Portatili HP Probook 470 G7 '17 -Ordine n.5 ODA 6068795 prot.n.1962/6.3.a del 10/03/2021 ---04-03-17--- |
| 38 | 19/04/2021 | IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | 777.00 | Saldo Fattura n. 55/E del 05/04/2021 Acquisto materiale per manutenzione computer e lim dell'I.C - Ordine n. 6 - prot. n. 2136/2021 ODA n 6080143 del 17/03/2021 |
| 39 | 19/04/2021 | SOCAF S.P.A. | 130.00 | Saldo Fattura n. 2113614 del 06/04/2021 - Acquisto detersivo per lavapavimenti - Ordine n. 8 - prot. n. 2403/2021 del 30/03/2021 ---02.03.10--- |
| 40 | 19/04/2021 | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C.S.n.c | 325.00 | Saldo Fattura n. V1 519/21 del 10/04/2021 Acquisto materiale igienico sanitario per il plesso potenziato - Ordine n. 9 - prot. n. 2506/2021 del 06/04/2021 ODA 6112354 - ---02.03.10--- |
| 41 | 29/04/2021 | POSTE ITALIANE SPA | 83.49 | Causale: 30091261-001 Saldo Fattura n. 1021093277 del 22/04/2021 Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di FEBBRAIO 2021 ---05-01-01--- |
| 42 | 29/04/2021 | TROVATO ANTONIO | 81.00 | Saldo Fattura n. 6 del 21/04/2021 - Acquisto registri per la scuola dell'infanzia Ordine n. 11 - prot. n. 2518/2021 del 06/04/2021 ---02.03.11--- |
| 43 | 07/05/2021 | ERARIO Dello Stato | 377.96 | IVA su liquidazione fattura n. 54/E del 5/4/2021 - ditta IT INNOVAZIONE per acquisto n. 2 PC Portatili HP Probook 470 G7 '17 -Ordine n.5 ODA 6068795 prot.n.1962/6.3.a del 10/03/2021 ---04-03-17--- |
| 44 | 07/05/2021 | ERARIO Dello Stato | 170.94 | IVA su liquidazione fattura n. 55/E del 05/04/2021 IT INNOVAZIONE per acquisto materiale per manutenzione computer e lim dell'I.C - Ordine n. 6 - prot. n. 2136/2021 ODA n 6080143 del 17/03/2021 |
| 45 | 07/05/2021 | ERARIO Dello Stato | 28.60 | IVA su liquidazione fattura n. 2113614 del 06/04/2021 ditta SOCAF per acquisto detersivo per lavapavimenti - Ordine n. 8 - prot. n. 2403/2021 del 30/03/2021 ---02.03.10--- |
| 46 | 07/05/2021 | ERARIO Dello Stato | 39.20 | IVA su fattura n. VI 519/21 DEL 10/04/2021 ditta Eredi di Beretta per acquisto materiale igienico sanitario per il plesso potenziato - Ordine n. 9 - prot. n. 2506/2021 del 06/04/2021 ODA 6112354 ---02.03.10--- |
| 47 | 07/05/2021 | ERARIO Dello Stato | 17.82 | IVA su liquidazione fattura ditta TROVATO per acquisto registri per la scuola dell'infanzia Ordine n. 11 - prot. n. 2518/2021 del 06/04/2021 ---02.03.11--- |
| 48 | 07/05/2021 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUISIO | 200.00 | Quota adesione alla Rete di Scopo " Rete per l'inclusione C.T.I. di Suisio" rif. Prot. |
| 49 | 07/05/2021 | L. UBIALI CARTOLERIA | 253.24 | Saldo Fattura n. 127/PA del 28/04/2021 Acquisto n. 2 distruggi documenti - Ordine n. 10 - prot. n. 2507/2021 del 06/04/2021 ODA 6111973 ---02.03.11--- |
| 50 | 20/05/2021 | SOGGETTI DIVERSI | 0.01 | Bonifico in euro verso UE/SEPA canale telematico restituzione bonifico proveniente da EBAY GMBH2F |
| 51 | 20/05/2021 | FONDAZIONE ANGELO CUSTODE-ONLUS - | 5500.00 | Saldo Fattura n. 00096/21 del 10/05/2021 - Convenzione per la realizzazione del progetto Prevenzione del disagio a scuola A.S. 2019/2020 prot.n. 8166/7.8.a del 15/11/19 |
| 52 | 20/05/2021 | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C.S.n.c | 5675.85 | Saldo Fattura n. VI 574/21 del 29/04/2021 - Acquisto materiale igienico sanitario per i plessi dell'istituto - Ordine n.12 - prot. n. 2926/2021 del 22/04/2021 RDO n. 2775060 ---02-03-10--- |
| 53 | 20/05/2021 | ERGONET SRL | 79.20 | Saldo Fattura n. 200E del 12/05/2021 per rinnovo servizi Hosting web dominio icverdellino.edu.it - Ordine n. 15/2021 del 11/05/2021 prot.n. 3384/6.3.a ---03.08.08--- |
| 54 | 20/05/2021 | EDIZIONI Centro Studi ERICKSON | 47.60 | Saldo Fattura n. 0/1659 del 14/05/2021 per Rinnovo abbonamento alla rivista Difficoltà di apprendimento - Ordine n. 16/2021 del 12/05/2021 prot.n. 3428/6.3.a ---02.02.01--- |
| 55 | 20/05/2021 | SCARPELLINI STRUMENTI MUSICALI SRL | 130.36 | Saldo Fattura n. 11/PA del 19/05/2021 per acquisto Muta corde per chitarra e microfono da tavolo - Ordine n. 17/2021 del 18/05/2021 prot.n. 3574/6.3.a ---02-03-11--- |
| 56 | 29/05/2021 | NEWEN SRL | 1200.00 | Saldo Fattura n. 21600001 del 24/05/2021 per Access Point: manutenzione e riconfigurazione-aggiornamento IP degli AP dei plessi - Ordine n.13 - prot. n. 3049/2021 del 28/04/2021 ---03-06-06--- |
| 57 | 04/06/2021 | ERARIO Dello Stato | 55.71 | IVA su liquidazione fattura n. 127/PA del 28/04/2021 ditta L. UBIALI per acquisto n. 2 distruggi documenti - Ordine n. 10 - prot. n. 2507/2021 del 06/04/2021 ODA 6111973 ---02.03.11--- |
| 58 | 04/06/2021 | ERARIO Dello Stato | 908.69 | IVA su liquidazione fattura n. VI 574/21 del 29/04/2021 ditta Eredi di BERETTA per Acquisto materiale igienico sanitario per i plessi dell'istituto - Ordine n.12 - prot. n. 2926/2021 del 22/04/2021 RDO n. 2775060 ---02-03-10--- |
| 59 | 04/06/2021 | ERARIO Dello Stato | 17.42 | IVA su liquidazione fattura n. 200E del 12/05/2021 ditta ERGONET per Rinnovo servizi Hosting web dominio icverdellino.edu.it - Ordine n. 15/2021 del 11/05/2021 prot.n. 3384/6.3.a ---03.08.08--- |
| 60 | 04/06/2021 | ERARIO Dello Stato | 28.68 | IVA su liquidazione fattura n. 11/PA del 19/05/2021 ditta Scarpellini Strumenti Musicali per acquisto Muta corde per chitarra e microfono da tavolo - Ordine n. 17/2021 del 18/05/2021 prot.n. 3574/6.3.a ---02-03-11--- |
| 61 | 04/06/2021 | ERARIO Dello Stato | 264.00 | IVA su liquidazione fattura n. 21600001 del 24/05/2021 ditta Newen per manutenzione e riconfigurazione-aggiornamento IP degli AP dei plessi - Ordine n.13 - prot. n. 3049/2021 del 28/04/2021 ---03-06-06--- |
| 62 | 16/06/2021 | SOCIETÀ STUDIO COSTA SRL | 29.00 | Saldo Fattura n. 821/A del 10/06/2021 - Sorveglianza sanitaria - richiesta visita medico competente Prot.n.3979/2021 del 31/05/2021 - Serramazza Antonella |
| 63 | 16/06/2021 | POSTE ITALIANE SPA | 16.22 | Causale 30091261-001 Saldo Fattura n.102129766 del 31/05/21 - Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di MARZO 2021 ---05-01-01--- |
| 64 | 16/06/2021 | RIGAMONTI SRL | 1063.93 | SALDO FATTURA N. 0140-000024 del 10/06/2021 - Acquisto Lavatrice compresa installazione e consegna per il plesso di Zingonia - Ordine. n. 20/2021 del 04/06/2021 prot.n. 4048/6.3.a --04-03-10--- |
| 65 | 16/06/2021 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 815.45 | Saldo Fattura n. 20214E17642 del 04/06/2021 - Acquisto bandiere e registri vari - Ordine n. 19/2021 del 03/06/2021 prot.n. 4031/6.3.a ODA n. 6207378 --02-03-11--- |
| 66 | 16/06/2021 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 850.10 | Saldo Fattura n. VR-15256 del 11/06/2021 - Acquisto materiale di consumo per attività didattiche e giochi per i plessi dell'I.C. - Ordine. n. 21/2021 del 05/06/2021 prot.n. 4100/6.3.a --02-03-11--- |
| 67 | 16/06/2021 | FERRARO LAURA | 928.49 | Compenso netto per Incarico progetto Progettare l'inclusione in tempi di Covid-19: individuare, valutare e affrontare il disagio derivante dall'emergenza sanitaria - prot.7065 del 4/12/2020 |
| 68 | 25/06/2021 | EDIZIONI Centro Studi ERICKSON | 270.49 | Saldo Fattura n. 0/1991 del 15/06/2021 - Consulenza didattica per gli insegnanti tramite videoconferenza (3 ore complessive) a conclusione del progetto GIADA (MAGGIO 2021) Ordine n. 7 - prot. n. 2396/2021 del 30/03/2021 ---03-02-09--- |
| 69 | 30/06/2021 | POSTE ITALIANE SPA | 20.18 | Causale 30091261-001 Saldo Fattura n. 1021156467 del 24/06/2021 - Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di APRILE 2021 ---05-01-01--- |
| 70 | 30/06/2021 | LOW COST SERVICE SRL | 1119.68 | Acquisto n. 1 defibrillatore semiautomatico completo di corso di formazione - Ordine n.14- prot. n. 3342/2021 del 10/05/2021 ODA n. 6157312 ---02-03-11---03-05-01--- |
| 71 | 30/06/2021 | IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | 999.00 | Saldo Fattura n. 82/E del 29/06/2021 per acquisto n. 1 Workstation HP Modello Z1 G6. - Ordine n. 22/2021 del 11/06/2021 ODA 6223963 - prot.n. 4289/6.3.a --04-03-17--- |
Luglio - Settembre 2021
| NUMERO | DATA | CREDITORE | IMPORTO | CAUSALE |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 06/07/2021 | ERARIO Dello Stato | 234.07 | IVA su liquidazione fattura n. 0140-000024 del 10/06/2021 ditta RIGAMONTI S.R.L. per acquisto Lavatrice comprensa installazione e consegna per il plesso di Zingonia - Ordine. n. 20/2021 del 04/06/2021 prot.n. 4048/6.3.a --04-03-10--- |
| 73 | 06/07/2021 | ERARIO Dello Stato | 179.40 | IVA su liquidazione fattura n. 2021E17642 del 04/06/2021 ditta Gruppo SPAGGIARI per acquisto bandiere e registri vari - Ordine n. 19/2021 del 03/06/2021 prot.n. 4031/6.3.a ODA n. 6207378 --02-03-11--- |
| 74 | 06/07/2021 | ERARIO Dello Stato | 187.02 | IVA su liquidazione fattura n. VR-15256 del 11/06/2021 ditta Borgione per acquisto materiale di consumo per attività didattiche e giochi per i plessi dell'I.C. - Ordine. n. 21/2021 del 05/06/2021 prot.n. 4100/6.3.a --02-03-11--- |
| 75 | 06/07/2021 | ERARIO Dello Stato | 59.51 | IVA su liquidazione fattura ditta Edizioni Centro Studi onsulenza didattica per gli insegnanti tramite videoconferenza (3 ore complessive) a conclusione del progetto GIADA (MAGGIO 2021) Ordine n. 7 - prot. n. 2396/2021 del 30/03/2021 ---03-02-09--- |
| 76 | 06/07/2021 | ERARIO Dello Stato | 246.33 | IVA su liquidazione Fattura n. 682A ditta LOW COST SERVICE SRL di Sassuolo - Acquisto n. 1 defibrillatore semiautomatico completo di corso di formazione - Ordine n.14- prot. n. 3342/2021 del 10/05/2021 ODA n. 6157312 ---02-03-11---03-05-01--- |
| 77 | 06/07/2021 | ERARIO Dello Stato | 219.78 | IVA su liquidazione fattura n. 82/E del 29/06/2021 ditta IT INNOVAZIONE Acquisto n. 1 Workstation HP Modello Z1 G6 - Ordine n. 22/2021 del 11/06/2021 ODA 6223963 - prot.n. 4289/6.3.a --04-03-17--- |
| 78 | 06/07/2021 | ERARIO Dello Stato | 343.41 | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Ins.te FERRARO Laura ---01-03-17--- |
| 79 | 06/07/2021 | REGIONE LOMBARDIA | 119.00 | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Ins.te FERRARO Laura ---01-03-19--- |
| 80 | 06/07/2021 | INPDAP Fondo Pensioni | 462.00 | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Incarico Ins.te FERRARO Laura ---01-03-16--- --- 01/03/20--- |
| 81 | 06/07/2021 | INPDAP Fondo Credito | 4.90 | C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso ins.te FERRARO Laura ---01-03-16--- |
| 82 | 06/07/2021 | AIG EUROPE LIMITED - RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA | 300.00 | Saldo Fattura n. 000000001662 del 01/07/2021 Assicurazione Integrazione Polizza n. 33320 per esperti attività progetto piano estate Prot.n. 4676/2021 del 01/07/2021 - A.s.2020/2021 |
| 83 | 06/07/2021 | AIG EUROPE LIMITED - RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA | 17.00 | Saldo Fattura n. 000000001663 del 01/07/2021 Assicurazione Infortuni, RC, assistenza Polizza n. 33320 - Integrazione n. 2 quote per docenti in servizio per le attività del piano estate Prot.n. 4676/2021 del 01/07/2021 - A.s.2020/2021 |
| 84 | 17/08/2021 | POSTE ITALIANE SPA | 81.97 | Saldo Fattura n. 3210446645 del 23/07/2021 - Rinnovo casella postale chiusa piccola - ordine n,1 prot.n93/6.3.a del 08/01/2021 |
| 85 | 17/08/2021 | POSTE ITALIANE SPA | 100.33 | Codice n.1021174396 Saldo Fattura n. 1021174396 del 20/07/2021 Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di MAGGIO 2021 ---05-01-01--- |
| 86 | 17/08/2021 | L. UBIALI CARTOLERIA | 3441.97 | Saldo Fattura n. 235/PA del 29/06/2021 Acquisto cancelleria e materiale per attività didattiche per i cinque plessi dell'istituto - Ordine n. 18/2021 del 28/05/2021 prot.n. 3912/6.3.a ---02-03-11--- |
| 87 | 17/08/2021 | L. UBIALI CARTOLERIA | 253.57 | Saldo Fattura n. 280/PA del 29/07/2021 Acquisto cancelleria e materiale per attività didattiche per i cinque plessi dell'istituto - Ordine n. 18/2021 del 28/05/2021 prot.n. 3912/6.3.a ---02-03-11--- |
| 88 | 17/08/2021 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAPELLO | 746.00 | BGIC88600L - Restituzione quota formazione non utilizzata spese formazione docenti a.s.2019/2020 ambito 1 - IC Verdellino rif. richiesta prot. n. 3486 del 05/08/2021 |
| 89 | 17/08/2021 | SACCA' SANTINA ECLELIA | 591.43 | Compenso netto per progetto Piano Scuola Estate 2021 prot.n. 4718/2021 del 02/07/2021 |
| 90 | 17/08/2021 | CHECCHIA FRANCESCA | 696.36 | Compenso netto per progetto Piano Scuola Estate 2021 prot.n. 4716/2021 del 02/07/2021 |
| 91 | 17/08/2021 | FUMAGALLI HILARIA | 696.36 | Compenso netto per progetto Piano Scuola Estate 2021 prot.n. 4717/2021 del 02/07/2021 |
| 92 | 17/08/2021 | CONTISSA ELENA | 840.00 | Compenso netto per progetto Piano Scuola Estate 2021 Contratto prot.n. 4719/2021 del 02/07/2021 |
| 93 | 17/08/2021 | LOCATI MATTEO | 840.00 | Compenso netto per progetto Piano Scuola Estate 2021 Contratto prot.n. 4720/2021 del 02/07/2021 |
| 94 | 17/08/2021 | PELIZZARI LARA | 840.00 | Compenso netto per progetto Piano Scuola Estate 2021 Contratto prot.n. 4721/2021 del 02/07/2021 |
| 95 | 17/08/2021 | PEZZOTTA ENRICO | 756.00 | Compenso netto per progetto Piano Scuola Estate 2021 Contratto prot.n. 4722/2021 del 02/07/2021 |
| 96 | 17/08/2021 | ROTA FEDERICA | 840.00 | Compenso netto per progetto Piano Scuola Estate 2021 Contratto prot.n. 4723/2021 del 02/07/2021 |
| 97 | 17/08/2021 | UBBIALI MARIA | 840.00 | Compenso netto per progetto Piano Scuola Estate 2021 Contratto prot.n. 4724/2021 del 02/07/2021 |
| 98 | 23/08/2021 | MIDA SRL | 919.92 | Saldo Fattura n. 2317 del 30/07/2021 - Acquisto toner e cartucce per le stampanti dell'IC - Ordine n.26 Prot.n. 4870/6.3.a del 12/07/2021 - ODA n. 2818966 ---02-03.11--- |
| 99 | 24/08/2021 | ERARIO Dello Stato | 18.03 | IVA su liquidazione fattura n. 3210446645 del 23/07/2021 - Poste Italiane per Rinnovo casella postale chiusa piccola - ordine n,1 prot.n93/6.3.a del 08/01/2021 |
| 100 | 24/08/2021 | ERARIO Dello Stato | 757.23 | IVA su liquidazione fattura n. 235/PA del 29/06/2021 - ditta L.UBIALI per acquisto cancelleria e materiale per attività didattiche per i cinque plessi dell'istituto - Ordine n. 18/2021 del 28/05/2021 prot.n. 3912/6.3.a ---02-03-11--- |
| 101 | 24/08/2021 | ERARIO Dello Stato | 55.79 | IVA su liquidazione fattura n. 280/PA del 29/07/2021 - ditta L.UBIALI per acquisto cancelleria e materiale per attività didattiche per i cinque plessi dell'istituto - Ordine n. 18/2021 del 28/05/2021 prot.n. 3912/6.3.a ---02-03-11--- |
| 102 | 24/08/2021 | ERARIO Dello Stato | 202.38 | IVA su liquidazione fattura n. 2317 del 30/07/2021 - ditta MIDA per acquisto toner e cartucce per le stampanti dell'IC - Ordine n.26 Prot.n. 4870 |
| 103 | 24/08/2021 | ERARIO Dello Stato | 362.49 | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Prof.ssa Saccà Santina Eclelia ---01-03-17--- |
| 104 | 24/08/2021 | ERARIO Dello Stato | 515.12 | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Docenti T.D. Progetto piano scuola estate 2021 ---01-04-17--- |
| 105 | 24/08/2021 | ERARIO Dello Stato | 1239.00 | C.F. 93024440161 Ritenuta d'acconto su liquidazione esperti per Progetto piano scuola estate 2021 ---03-02-13--- |
| 106 | 24/08/2021 | REGIONE LOMBARDIA | 89.25 | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof.ssa Saccà Santina Eclelia ---01-03-19--- |
| 107 | 24/08/2021 | REGIONE LOMBARDIA | 178.50 | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Docenti T.D. Progetto piano scuola estate 2021 ---01-04-19--- |
| 108 | 24/08/2021 | REGIONE LOMBARDIA | 526.58 | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Esperti Progetto piano scuola estate 2021 ---03-02-14--- |
| 109 | 24/08/2021 | INPDAP Fondo Pensioni | 346.50 | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Incarico Prof.ssa Saccà Santina Eclelia ---01-03-16--- --- 01-03-20--- |
| 110 | 24/08/2021 | INPDAP Fondo Pensioni | 693.00 | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Incarico Docenti T.D. Progetto piano scuola estate 2021 ---01-04-16--- --- 01-04-20--- |
| 111 | 24/08/2021 | INPDAP Fondo Credito | 3.68 | C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Incarico Prof.ssa Saccà Santina Eclelia ---01-03-16--- |
| 112 | 24/08/2021 | INPDAP Fondo Credito | 7.36 | C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Incarico Docenti T.D. Progetto piano scuola estate 2021 ---01-04-16--- |
| 113 | 24/08/2021 | INPS Contributo Disoccupazione | 34.00 | C.F. 93024440161 INPS su liquidazione compenso Docenti T.D. Progetto piano scuola estate 2021 ---01-04-21--- |
| 114 | 30/08/2021 | POSTE ITALIANE SPA | 27.08 | Codice pagamento 1021204480 - Saldo Fattura n. 1021204480 del 27/08/2021-Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di GIUGNO 2021 ---05-01-01--- |
Ottobre - Dicembre 2021
| NUMERO | DATA | CREDITORE | IMPORTO | CAUSALE |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 09/10/2021 | POSTE ITALIANE SPA | 61.54 | Causale 30091261-001 Saldo fattura n.1021231784 del 20/09/2021 Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di LUGLIO 2021 |
| 116 | 09/10/2021 | IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | 752.50 | Saldo fattura n. 112/E del 13/09/2021 Acquisto lampada per videoproiettore e materiale vario - Ordine n.24 6241577 09 |
| 117 | 09/10/2021 | INFOZETA di ZINNA FABRIZIO | 500.00 | Saldo fattura n.FATTPA1_21 del 11/09/2021 Rinnovo licenza registro elettronico per l'anno scolastico 2021/22 - Ordine n.34/2021 Prot.n. 5262/6.3.a del 27/08/2021 |
| 118 | 09/10/2021 | INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | 649.00 | Saldo fattura n.113/E del 13/09/2021 Acquisto n. 1 PC HP WORKSTATION modello Z2 G5 - Ordine n. 23 - prot.n.4485/6.3.a del 21/06/2021 - ODA 6239558 |
| 119 | 09/10/2021 | PASSION SRL | 2868.50 | Saldo fattura n. 357-PA del 06/09/2021 Acquisto DPI per il personale e materiale igienico per la prevenzione del contagio da Covid-19 - Ordine n.31/2021 Prot.n. 5247/6.3.a del 26/08/2021 - ODA n. 6314259 |
| 120 | 09/10/2021 | LEGATORIA BERGAMASCA S.R.L. | 90.00 | Saldo fattura n.PA0000001 del 31/08/2021 Rilegatura registri voti scuola secondaria aa.ss.2019/2020 - 2020/2021 |
| 121 | 09/10/2021 | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C.S.n.c | 238.09 | Saldo fattura n. V1 1161/21 del 30/08/2021 Acquisto n. 30 conf.guanti in nitrile per i plessi dell'IC - Ordine n.30/2021 Prot.n. 5240/6.3.a del 26/08/2021 - Trattativa Diretta n. 1807757 |
| 122 | 09/10/2021 | COLAZZO SRL | 2679.00 | Saldo fattura n. 2021/356 del 06/09/2021 Acquisto segnaletica per le scuole per la prevenzione del contagio da Covid-19 - Ordine n.32/2021 Prot.n. 5248/6.3.a del 26/08/2021 - ODA n. 6315704 |
| 123 | 09/10/2021 | COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO | 572.00 | Saldo fattura n.1966 del 31/08/2021 Acquisto carta per i plessi dell'IC - Ordine n.28/21 Prot.n. 5198/6.3.a del 23/08/2021 - ODA n. 2844071 |
| 124 | 09/10/2021 | COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO | 1225.00 | Saldo fattura n. 1967 del 31/08/2021 Acquisto carta per i plessi dell'IC - Ordine n.29/2021 Prot.n. 5198/6.3.a del 23/08/2021 - ODA n. 2844071 |
| 125 | 09/10/2021 | SCUOLAPASSAPAROLA SRL | 1165.14 | Saldo fattura n.2021-169/PU del 23/09/2021 Acquisto materiale di consumo per l'ufficio di segreteria - Ordine n.33/2021 Prot.n. 5261/6.3.a del 27/08/2021 - RDO n. 2845486 |
| 126 | 19/10/2021 | MIDA SRL | 244.08 | Saldo Fattura n. 2881 del 30/09/2021 - Acquisto toner e cartucce per le stampanti dell'IC - Ordine n.26 Prot.n. 4870/6.3.a del 12/07/2021 - ODA n. 2818966 |
| 127 | 28/10/2021 | POSTE ITALIANE SPA | 40.54 | Saldo Fattura n. 1021256616 del 13/10/2021 Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di AGOSTO 2021 |
| 128 | 28/10/2021 | ASSOCIAZIONE RETE S:O.S | 100.00 | BGIC88600L - IC VERDELLINO - Rete S:O.S: quota associativa anno 2021- richiesta del 19/09/2021 |
| 129 | 28/10/2021 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | 553.28 | Saldo Fattura n. 1184/PA del 25/10/2021 Acconto 50% Contratto di prestazione d'opera professionale RSPP - Prot.n. 6019/2020 del 31/10/2020 |
| 130 | 08/11/2021 | ERARIO Dello Stato | 165.55 | IVA su liquidazione fattura n. 112/E del 13/09/2021 ditta IT INNOVAZIONE per acquisto lampada per videoproiettore e materiale vario - Ordine n.24 - prot.n. 4498/6.3.a del 22/06/2021ODA 6241577 |
| 131 | 08/11/2021 | ERARIO Dello Stato | 142.78 | IVA su liquidazione fattura n. 113/E del 13/09/2021 ditta IT INNOVAZIONE per acquisto n. 1 PC HP WORKSTATION modello Z2 G5 - Ordine n. 23 - prot.n.4485/6.3.a del 21/06/2021 - ODA 6239558 |
| 132 | 08/11/2021 | ERARIO Dello Stato | 332.30 | IVA su liquidazione fattura n. 357/PA del 06/09/2021 ditta PASSION SRL acquisto DPI per il personale e materiale igienico prevenzione contagio Covid-19 - Ordine n.31/2021 Prot.n. 5247/6.3.a del 26/08/2021 - ODA n. 6314259 |
| 133 | 08/11/2021 | ERARIO Dello Stato | 19.80 | IVA su liquidazione fattura n. PA0000001 del 31/08/2021 ditta LEGATORIA BERGAMASCA per ilegatura registri voti scuola secondaria aa.ss.2019/2020 - 2020/2021 |
| 134 | 08/11/2021 | ERARIO Dello Stato | 11.90 | IVA su liquidazione fattura n. V1 1161/21 del 30/08/2021 ditta Eredi Beretta acquisto n. 30 conf.guanti in nitrile per i plessi dell'IC - Ordine n.30/2021 Prot.n. 5240/6.3.a del 26/08/2021 - Trattativa Diretta n. 1807757 |
| 135 | 08/11/2021 | ERARIO Dello Stato | 589.38 | IVA su liquidazione fattura n. 2021/356 del 06/09/2021 ditta COLAZZO SRL per acquisto segnaletica per le scuole per la prevenzione del contagio da Covid-19 - Ordine n.32/2021 Prot.n. 5248/6.3.a del 26/08/2021 - ODA n. 6315704 |
| 136 | 08/11/2021 | ERARIO Dello Stato | 125.84 | IVA su liquidazione fattura n. 1966 del 31/08/2021ditta Commerciale Ufficio per acquisto carta per i plessi dell'IC - Ordine n.28/21 Prot.n. 5198/6.3.a del 23/08/2021 - ODA n. 2844071 |
| 137 | 08/11/2021 | ERARIO Dello Stato | 269.50 | IVA su liquidazione fattura n. 1967 del 31/08/2021 ditta Commerciale Ufficio per acquisto carta per i plessi dell'IC - Ordine n.29/2021 Prot.n. 5198/6.3.a del 23/08/2021 - ODA n. 2844071 |
| 138 | 08/11/2021 | ERARIO Dello Stato | 256.33 | IVA su liquidazione fattura n. 2021-169/PU del 23/09/2021 ditta SCUOLAPASSAPAROLA per acquisto materiale di consumo per l'ufficio di segreteria - Ordine n.33/2021 Prot.n. 5261/6.3.a del 27/08/2021 - RDO n. 2845486 |
| 139 | 08/11/2021 | ERARIO Dello Stato | 53.70 | IVA su liquidazione fattura n. 2881 del 30/09/2021 ditta MIDA per acquisto toner e cartucce per le stampanti dell'IC - Ordine n.26 Prot.n. 4870 |
| 140 | 08/11/2021 | ERARIO Dello Stato | 121.72 | IVA su liquidazione fattura n. 1184/PA del 25/10/2021 ditta Studio AGICOM per Contratto di prestazione d'opera professionale RSPP - Prot.n. 6019/2020 del 31/10/2020 |
| 142 | 18/11/2021 | POSTE ITALIANE SPA | 55.27 | Saldo Fattura n. 1021282223 del 10/11/2021 Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di SETTEMBRE 2021 -- |
| 143 | 19/11/2021 | CAMPUSTORE SRL | 30.00 | Saldo fattura n.46318 del 27/10/2021 Acquisto Licenza Google Workspace for Education - Ordine n. 36/2021 Prot. 6402/6.3.a del 14-10-2021 - ODA n.6393535 |
| 144 | 25/11/2021 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | 532.79 | Saldo fattura n.1332/PA del 23/11/2021 Contratto di prestazione d'opera professionale RSPP dal 01/11/2021 al 31/10/2022 - Prot.n. 6876/2021 del 08/11/2021 |
| 145 | 25/11/2021 | SOCIETÀ STUDIO COSTA SRL | 50.00 | Saldo fattura n. 1460/A del 19/11/2021 Sorveglianza sanitaria - richiesta visita medico competente |
| 146 | 25/11/2021 | TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA | 110.00 | Saldo fattura n. EFAT/2021/3203 del 19/11/2021 Rinnovo abbonamento alla rivista Notizie della scuola a.s.2021/2022 - Ordine n. 41/2021 Prot. 7060/6.3.a del 16-11-2021 |
| 147 | 25/11/2021 | AIG EUROPE LIMITED - RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA | 6808.50 | Saldo fattura n. 2318 del 16/11/2021 Assicurazione Infortuni, RC , assistenza Polizza n. 33320 - Alunni (n.712) e personale (n.89) Prot.n. 6962/2021 del 12/11/2021 - A.s.2021/2022 |
| 148 | 30/11/2021 | EDIZIONI Centro Studi ERICKSON | 532.79 | Saldo fattura n.0/3847 del 22/11/2021 GIADA - Pacchetto scuola a.s.2021/2022 - Ordine nr. 37/2021 Prot. 7042/6.3.a del 16-11-2021 |
| 149 | 30/11/2021 | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C.S.n.c | 1639.50 | Saldo fattura n.V11712/21 del 27/11/2021 Acquisto materiale igienico sanitario per i plessi dell'istituto - Ordine n.45 - prot. n. 7353/2021 del 25/11/2021 |
| 150 | 13/12/2021 | ERARIO Dello Stato | 6.60 | IVA su liquidazione fattura n.46318 del 27/10/2021 Campustore per Acquisto Licenza Google Workspace for Education - Ordine n. 36/2021 Prot. 6402/6.3.a del 14-10-2021 - ODA n.6393535 |
| 151 | 13/12/2021 | ERARIO Dello Stato | 117.21 | IVA su liquidazione fattura n.1332/PA del 23/11/2021 Studio AGICOM per contratto RSPP dal 01/11/2021 al 31/10/2022 - Prot.n. 6876/2021 del 08/11/2021 |
| 152 | 13/12/2021 | ERARIO Dello Stato | 117.21 | IVA su liquidazione fattura n.0/3847 del 22/11/2021 ditta EDIZIONI ERICKSON per GIADA - Pacchetto scuola a.s.2021/2022 - Ordine nr. 37/2021 Prot. 7042/6.3.a del 16-11-2021 |
| 153 | 13/12/2021 | ERARIO Dello Stato | 360.69 | IVA su liquidazione fattura n.V11712/21 del 27/11/2021 ditta Eredi di Beretta per acquisto materiale igienico sanitario per i plessi dell'istituto - Ordine n.45 - prot. n. 7353/2021 del 25/11/2021 |
| 154 | 14/12/2021 | IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | 716.90 | Saldo fattura n.153/E del 03/12/2021 Acquisto masterizzatore, USB, adattatore. casse per LIm,ecc... - ODA 6466466- Ordine n. 38/2021 Prot. 7051/6.3.a del 16-11-2021 |
| 155 | 14/12/2021 | PC CENTER BERGAMO SRL | 1025.00 | Saldo fattura n.1074/2021FPA del 10/12/2021 Rinnovo annuo gestionale AXIOS Silver, Personale gestione oraria e Pago PA- Ordine n. 44 del 23/11/2021 - Prot.n.7268/2021 |
| 156 | 14/12/2021 | POSTE ITALIANE SPA | 71.14 | Saldo fattura n.1021309561 del 06/12/2021 Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di OTTOBRE 2021 |
| 157 | 14/12/2021 | IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | 140.80 | Saldo fattura n.151/E del 03/12/2021 Rinnovo n. 11 licenze Webroot Antivirus - Licenza Edu... ODA 6470046 - Ordine n. 39/2021 Prot. 7052/6.3.a del 16-11-2021 |
| 158 | 14/12/2021 | IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | 747.00 | Saldo fattura n.152/E del 03/12/2021 Rinnovo n. 3 licenze Bundle Firewall - ODA 6466622 - Ordine n. 40/2021 Prot. 7053/6.3.a del 16-11-2021 |
| 159 | 17/12/2021 | ERARIO Dello Stato | 157.72 | IVA su liquidazione fattura n. 153/E del 03/12/2021 ditta IT-INNOVAZIONE per acquisto masterizzatore, USB, adattatore. casse per LIm,ecc... - ODA 6466466 - Ordine n. 38/2021 Prot. 7051/6.3.a del 16-11-2021 |
| 160 | 17/12/2021 | ERARIO Dello Stato | 225.50 | IVA su liquidazione fattura n.1074/2021 FPA del 10/12/2021 ditta PC CENTER per rinnovo annuo gestionale AXIOS Silver, Personale gestione oraria e Pago PA- Ordine n. 44 del 23/11/2021 - Prot.n.7268/2021 |
| 161 | 17/12/2021 | ERARIO Dello Stato | 30.98 | IVA su liquidazione fattura n. 151/E del 03/12/2021 ditta IT-INNOVAZIONE per Rinnovo n. 11 licenze Webroot Antivirus - Licenza Edu... - ODA 6470046 - Ordine n. 39/2021 Prot. 7052/6.3.a del 16-11-2021 |
| 162 | 17/12/2021 | ERARIO Dello Stato | 164.34 | IVA su liquidazione fattura n.152/E del 03/12/2021 ditta IT-INNOVAZIONE per rinnovo n. 3 licenze Bundle Firewall - ODA 6466622 - Ordine n. 40/2021 Prot. 7053/6.3.a del 16-11-2021 |
| 163 | 20/12/2021 | INTESA SAN PAOLO SPA | 600.00 | Spese di gestione anno 2021 - Art.14 convenzione di cassa 01/01/2019 - 31/12/2022 |